預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
環境衛生管理科
預算金額
161,510,000 元（）
計畫內容
1.環境衛生稽查。2.廚餘收集清運及處理。3.廢棄車輛拖吊計畫。4.垃圾減量、垃圾全分類、資源回收及宣導等業務。
預期成果
1.落實垃圾分類減量及資源回收工作，減少市區道路垃圾棄置，創造清新乾淨環境。2.辦理環境衛生、資源回收、源頭減量等環保政策宣導及教育訓練。3.處理民眾陳情及稽查取締，提升市容環境整
潔。4.降低垃圾量、提升資源回收及廚餘回收量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔5,982,000元 | 5,982,000 | 1,886,000 | 4,096,000 | 217.18% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,239,000 | 468,000 | 2,771,000 | 592.09% | ||||
|
辦理環境衛生業務工作、廚餘回收再利用業務、破碎機管理 及掩埋場調度工作約聘人員3 人薪資。 |
1 | 年 | 1,710,000 | 1,710,000 | |||||
|
辦理環境衛生髒亂點業務、環境衛生稽查工作約僱人員3人 薪資。 |
1 | 年 | 1,529,000 | 1,529,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,040,000 | 690,000 | 350,000 | 50.72% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 409,000 | 409,000 | |||||
|
違反環境衛生罰鍰獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以 前年度收入實現部分)。 |
1 | 年 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 16,000 | 80,000 | 500.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 915,000 | 609,000 | 306,000 | 50.25% | ||||
| 辦理環境衛生各項業務加班費。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 123,000 | 5,000 | 4.07% | ||
| 116年度資源循環工作補助計畫-相關業務超時加班費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 辦理廚餘回收業務加班費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理大型家具、複合式材質破碎業務加班費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 221,000 | 33,000 | 188,000 | 569.70% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 221,000 | 221,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 471,000 | 70,000 | 401,000 | 572.86% | ||||
| 約聘僱人員健保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | |||||
| 約聘僱人員勞保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 289,000 | 289,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔111,008,000元，收支併列12,840,000元(中央補助 12,840,000元) |
123,848,000 | 96,112,000 | 27,736,000 | 28.86% | |||
| 2009 | 通訊費 | 447,000 | 447,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理環境衛生管理及資源回收各項業務(含環境衛生政令宣 導、稽查、告發取締、裁處、 催繳、公示送達等工作之郵 資、電話等費用)。 |
1 | 年 | 447,000 | 447,000 | 447,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理環境衛生管理業務(含資源回收、廢棄車輛等)資訊系 統、網頁維護、程式修改及相 關週邊設施維護費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,374,000 | 5,584,880 | 789,120 | 14.13% | ||||
| 環境衛生業務約用人員薪資。 | 3 | 人 | 541,000 | 1,623,000 | 1,509,000 | 114,000 | 7.55% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% | ||
|
116年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相 關業務約用人員薪資、勞健 保、年終等費用。 |
8 | 人 | 541,000 | 4,328,000 | |||||
|
116年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相 關業務約用人員超時加班費。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 42,000 | 12,000 | 28.57% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,980,000 | 7,310,000 | -330,000 | -4.51% | ||||
| 辦理各項業務外聘委員出席費。 | 60 | 次 | 2,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
116年度資源循環工作補助計畫-宣導說明會外聘委員出席 費。 |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | |||||
| 辦理各項業務書面審查費。 | 50 | 千字 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
116年度資收關懷計畫-資收個體戶資收物回收所需作業費 (中央款)。 |
1 | 年 | 6,720,000 | 6,720,000 | 7,100,000 | -380,000 | -5.35% | ||
| 2039 | 委辦費 | 100,593,000 | 71,280,000 | 29,313,000 | 41.12% | ||||
|
委託辦理環境衛生、資源回收、廚餘回收、垃圾強制分 類、源頭減量(含循環經濟)、 綿建材之宣導、稽查及推動與 廚餘處理、石綿建材廢棄物清 除及處理、巨大廢棄物處理。 |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
|
委託辦理廚餘回收再利用設施(包含：破碎、篩濾、分選、 發酵、乾燥、後腐熟、成品加 工、洗滌、除油、廚餘桶清 洗、污水收集、堆肥發酵、包 裝、倉儲等)保養、維護及代 操作。 |
1 | 年 | 12,528,000 | 12,528,000 | 12,640,000 | -112,000 | -0.89% | ||
|
委託辦理1.環境衛生管理之宣導及稽查，違反廢棄物清理法 案件及陳情案件之查證、裁處 及催繳等行政作業。2.執行髒 亂點清除計畫。3.配合環境部 「美質環境推動計畫」。4.環 境友善日活動及環境衛生考核 作業。5.優質公廁推廣。 |
1 | 年 | 2,650,000 | 2,650,000 | 5,300,000 | -2,650,000 | -50.00% | ||
|
委託辦理黑水虻廚餘處理設備設施之維護、保養及代操作 (總經費47,760千元，115年度 編列5,760千元，本年度編列 21,000千元，餘款後續年度編 列)。 |
1 | 年 | 21,000,000 | 21,000,000 | |||||
| 辦理大型破碎機委託代操作。 | 1 | 年 | 6,740,000 | 6,740,000 | |||||
|
116年度「美質環境推動計畫」經常門補助計畫-委託辦 理公廁維護管理、環境衛生稽 查、環境清潔競賽、空地空屋 抽復查及執行菸蒂不落地方案 等(一般性補助款2,900千元， 市款4,350千元)。 |
1 | 年 | 7,250,000 | 7,250,000 | 3,635,000 | 3,615,000 | 99.45% | ||
| 委託辦理本市源頭減量及促進垃圾減量回收宣導。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
|
委託辦理本市家戶石綿建材廢棄物清除處理及石綿建築物調 查工作。 |
1 | 年 | 13,625,000 | 13,625,000 | |||||
| 辦理巨大家具修繕委託代操作。 | 1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | |||||
| 委託辦理IoT智慧公廁導入及異味改善應用建置計畫。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
|
116年度資源循環工作補助計畫-委託辦理資源回收宣導及 稽查計畫。 |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
|
116年度資源循環工作補助計畫-委託辦理AI智慧無人回收 設備計畫。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
|
116年度資收關懷計畫-委託辦理「116年資源回收宣導及稽 查計畫」(中央款)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 66.67% | ||
| 2051 | 物品 | 1,666,000 | 2,316,000 | -650,000 | -28.07% | ||||
|
116年度資源循環工作補助計畫-執行資源回收工作業務相 關耗材等。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
辦理環境衛生及資源回收計畫各項業務所需文具、光碟片、 電池、隨身碟及電腦相關耗材 等。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 120,000 | 300,000 | 250.00% | ||
| 辦理環境友善日所需清掃用具及物品。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% | ||
|
辦理環境衛生及資源回收計畫業務所需防護品、採樣器具、 螢幕顯示器、硬碟、記憶卡、相機、文書用品及檔案匣等。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,563,000 | 5,949,120 | -386,120 | -6.49% | ||||
|
辦理環境衛生及資源回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐 費、訓練研習、書籍、獎牌及 各項雜支等。 |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 | |||||
| 辦理巨大傢俱及廢木塊處理費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理廚餘回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐費、訓練研 習、書籍、獎牌及各項雜支 等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
116年度資收關懷計畫-協助個體戶環境改善、清消毒作業、 購置分類或清潔用品及符合投 保微型保險之個體戶等(中央 款)。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
|
116年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫所 需購置文具紙張、底片、碳粉 匣、光碟片、購置資源回收標 誌違規商品、郵資等消耗品。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
|
116年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫宣 導活動、便當、場地費、印刷 費、宣導品等、相關宣導業務 所需之宣導費用。 |
1 | 年 | 2,222,000 | 2,222,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,500,000 | 2,500,000 | -1,000,000 | -40.00% | ||||
| 116年度資源循環工作補助計畫-資源回收相關機具維護。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 615,000 | 615,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務用儀器及器具所需保養維修費用等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
巨大傢具廠、廚餘轉運站及資源回收區設備設施維修養護 費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境衛生市外出差費。 | 30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 116年度資源循環工作補助計畫-辦理資源循環工作計畫業務所需差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔16,020,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) | 16,320,000 | 5,300,000 | 11,020,000 | 207.92% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 11,500,000 | |||||||
|
黑水虻廠房高低壓配電盤工程(含設計監造)(本計畫依新竹市 政府及所屬機關學校工程管理 費支用要點規定，按1.5%估 算工程管理費150千元)。 |
1 | 年 | 11,500,000 | 11,500,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,820,000 | 5,000,000 | -3,180,000 | -63.60% | ||||
| 購置小型碎木機具設備。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
|
新竹市IoT智慧公廁導入及異味改善應用計畫-智慧公廁感 測器(含建置費)。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,700,000 | |||||||
| 購置小型傾卸式資源回收車。 | 1 | 輛 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 購置小型貨車。 | 2 | 輛 | 650,000 | 1,300,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需資訊設備(含顯 示器、印表機、傳真機、事務 機、平板、相機、投影機及攝 影機等)及其他電腦週邊設備 (收支併列)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需雜項設備(清洗 機、修繕用工具機、空調系 統、吸塵器、烘乾機、冰箱、 電鍋、微波爐、咖啡機及洗衣 機等雜項設備)(收支併列)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔9,420,000元，收支併列5,940,000元(中央補助 5,940,000元) |
15,360,000 | 8,413,000 | 6,947,000 | 82.57% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 14,850,000 | 7,912,000 | 6,938,000 | 87.69% | ||||
|
116年度「美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助市府 公廁管理單位辦理公廁整修工 程(一般性補助款5,940千元， 市款8,910千元)(資本門)。 |
1 | 年 | 14,850,000 | 14,850,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 510,000 | 501,000 | 9,000 | 1.80% | ||||
| 民眾參與違反廢棄物清理法裁處案件之獎勵金。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 501,000 | 9,000 | 1.80% |