預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
水質保護科
預算金額
73,382,000 元（）
計畫內容
1.水污染防治。2.海洋污染防治。3.飲用水水質管制。4.土壤及地下水污染防治。
預期成果
持續推動執行水、土壤及地下水、海洋等污染防治計畫，維護飲用水水質安全，加強污染源稽查管制及河川、海域水質監測工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔3,977,000元，收支併列6,000元(中央補助6,000元) | 3,983,000 | 1,733,000 | 2,250,000 | 129.83% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,544,000 | |||||||
|
辦理廢(污)水排放管理自治條例管制、水質保護、污染應變 等業務工作約聘人員2人薪 資。 |
1 | 年 | 974,000 | 974,000 | |||||
| 辦理水及土壤污染防治工作約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,634,000 | 1,440,000 | 194,000 | 13.47% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 194,000 | 194,000 | |||||
|
處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支 付，含以前年度收入實現部 分)。 |
1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | |||||||
| 約聘人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 422,000 | 293,000 | 129,000 | 44.03% | ||||
| 執行業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 398,000 | 398,000 | 287,000 | 111,000 | 38.68% | ||
|
辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」執行業務逾時加班費 (中央款)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 107,000 | |||||||
| 約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 228,000 | |||||||
| 約聘人員健保政府負擔款。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 約聘人員勞保政府負擔款。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔56,819,000元，收支併列7,894,000元(中央補助 7,894,000元) |
64,713,000 | 70,288,000 | -5,575,000 | -7.93% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參加水污染、海洋污染、飲用水管制、土壤及地下水污染相 關訓練費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電子顯示看板電費等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
電話、電報及郵寄處分書、告發單、開會通知及辦理相關業 務聯繫用郵資等費用。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
避免參與特定業務或活動之人員(含水環境相助隊義志工等) 受傷而投保有關平安保險、意 外保險或醫療(含團體險)所需 負擔之保險費用。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,309,158 | 3,003,192 | -1,694,034 | -56.41% | ||||
| 協辦業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 541,000 | 541,000 | 503,000 | 38,000 | 7.55% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 2,000 | 15.38% | ||
|
「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹 市」約用人員薪資、勞保、健 保、雇用提撥及年終獎金等費 用(中央款)。 |
1 | 人 | 753,158 | 753,158 | 837,192 | -84,034 | -10.04% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 655,000 | 690,000 | -35,000 | -5.07% | ||||
|
聘請審查委員出席費、邀請專家勘查現場，提供專業諮詢意 見等。 |
202 | 次 | 2,500 | 505,000 | 80,000 | 425,000 | 531.25% | ||
|
辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」委員審查計畫書、報告 書及各場址相關會議出席費等 (中央款100千元，市款50千 元)。 |
60 | 次 | 2,500 | 150,000 | 250,000 | -100,000 | -40.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 61,624,000 | 65,444,000 | -3,820,000 | -5.84% | ||||
|
本局無法檢驗之污水、土壤、飲用水及海域水質、底泥項目 委託檢驗費用。 |
1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」。 | 1 | 年 | 16,773,000 | 16,773,000 | 12,773,000 | 4,000,000 | 31.32% | ||
| 委託辦理「新竹市事業清查及許可管理計畫」。 | 1 | 年 | 1,570,000 | 1,570,000 | 4,195,000 | -2,625,000 | -62.57% | ||
| 委託辦理「116年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」。 | 1 | 年 | 8,835,000 | 8,835,000 | 7,486,000 | 1,349,000 | 18.02% | ||
|
委託辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計 畫-新竹市」(中央款6,910千 元，市款4,550千元)。 |
1 | 年 | 11,460,000 | 11,460,000 | 8,816,000 | 2,644,000 | 29.99% | ||
|
委託辦理「116年度新竹市河川及海域水質自動連續智慧監 測系統操作及維護計畫」。 |
1 | 年 | 3,156,000 | 3,156,000 | |||||
| 委託辦理「116年新竹市水質安全檢測強化計畫」。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 委託辦理「116年新竹市水污染防治稽查管理計畫」。 | 1 | 年 | 16,729,000 | 16,729,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 215,000 | 315,000 | -100,000 | -31.75% | ||||
|
購買辦理業務所需之文具用品、檔案資料夾、電腦耗材、 採樣用藥品、水質(飲用水)檢 驗試藥及相關器具等物品。 |
1 | 年 | 195,000 | 195,000 | |||||
| 購買辦公物品、採樣器具及稽查、巡守隊用品等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 620,842 | 546,808 | 74,034 | 13.54% | ||||
|
購置辦理業務所需印刷、郵電、耗材、服裝、雜支、宣導 品及及處分案件執行行政訴訟 之律師費用等。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
|
辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」所需辦公事務、耗材等 費用(中央款)。 |
1 | 年 | 90,842 | 90,842 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
各種儀器、設備(施)所需保養、維修、更換及校正費用 等。 |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加市外開會、研討、研習、訓練、觀摩等差旅費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | 75.00% | ||
|
辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新 竹市」參加業務相關會議、訓 練、研習等差旅費(中央款)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔4,200,000元 | 4,200,000 | 3,907,000 | 293,000 | 7.50% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 3,500,000 | 1,667,000 | 1,833,000 | 109.96% | ||||
|
辦理「116年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」購置應 變設備費用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
「116年度新竹市河川及海域水質自動連續智慧監測系統操 作及維護計畫」設備汰換。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」各項設施設備汰 換。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理水質保護業務所需稽查採樣儀器設備汰換。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔400,000元，收支併列86,000元(中央補助86,000元) | 486,000 | 510,000 | -24,000 | -4.71% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
民眾參與違反水污染防治法及海洋污染防治法告發案件獎勵 金。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 86,000 | 110,000 | -24,000 | -21.82% | ||||
| 116年配合農地污染適當措施之停耕補償費(中央款)。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 |