預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
空氣品質維護科
預算金額
72,501,000 元（）
計畫內容
1.辦理空氣品質監測、噪音管制稽查、改裝車噪音稽查及環境交通監測計畫。2.辦理本市節電夥伴節能治理與推廣計畫等業務。
預期成果
落實空氣污染及噪音管制工作，維護市民健康與安寧之生活環境，提高生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,657,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元) | 2,667,000 | 1,204,000 | 1,463,000 | 121.51% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,057,000 | |||||||
|
辦理空氣品質維護防制及噪音污染管制業務約聘人員1人薪 資。 |
1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 辦理空氣污染防制及噪音管制業務約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,076,000 | 943,000 | 133,000 | 14.10% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | |||||
|
處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際收入30%內支付， 含以前年度收入實現部分)。 |
1 | 年 | 943,000 | 943,000 | 943,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | |||||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 274,000 | 261,000 | 13,000 | 4.98% | ||||
| 執行業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 251,000 | 251,000 | 241,000 | 10,000 | 4.15% | ||
|
116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」，各 項業務超時加班費(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 73,000 | |||||||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 155,000 | |||||||
| 約聘僱人員健保政府負擔款。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 約聘僱人員勞保政府負擔款。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔13,951,000元，收支併列2,790,000元(中央補助 2,790,000元) |
16,741,000 | 15,658,000 | 1,083,000 | 6.92% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加噪音管制相關教育訓練課程及證書費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人工監測站及噪音站電費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵費、電信費、交通噪音監測數據連線等費用。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 568,000 | 530,000 | 38,000 | 7.17% | ||||
| 辦理噪音稽查管制約用人員薪資。 | 1 | 人 | 541,000 | 541,000 | 503,000 | 38,000 | 7.55% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 100,000 | -60,000 | -60.00% | ||||
|
116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關 會議委員出席費(中央款)。 |
16 | 次 | 2,500 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||
| 2039 | 委辦費 | 15,932,000 | 14,750,000 | 1,182,000 | 8.01% | ||||
|
委託辦理「116年改裝車噪音科技執法稽查及交通環境監測 計畫」。 |
1 | 式 | 13,235,000 | 13,235,000 | 8,160,000 | 5,075,000 | 62.19% | ||
|
委託辦理116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣 計畫」。(中央款) |
1 | 年 | 2,697,000 | 2,697,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 空氣品質人工監測、官能測定站等消耗品。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 噪音管制稽查業務所需相關消耗品。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 75,000 | 156,000 | -81,000 | -51.92% | ||||
|
稽查用品、事務紙張、防護用品及用具、印刷、空氣及交通 噪音監測、噪音管制、非游離 輻射等相關業務經費等。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 16.67% | ||
| 噪音計儀器檢定費用。 | 2 | 台 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | -4,000 | -40.00% | ||
| 噪音儀器音源計及風速計定期校正費用。 | 4 | 台 | 3,000 | 12,000 | 20,000 | -8,000 | -40.00% | ||
|
116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」-辦 理節電宣導活動、場地費、印 刷費、文具、碳粉等相關業務 費用(中央款)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | -16.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項儀器及設備保養維修等費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 21,000 | 4,000 | 19.05% | ||||
| 參加各項會議、訓練旅費等。 | 11 | 人/日 | 2,000 | 22,000 | |||||
|
116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」國內 旅費(中央款)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔6,093,000元 | 6,093,000 | 18,808,000 | -12,715,000 | -67.60% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 4,421,000 | 18,808,000 | -14,387,000 | -76.49% | ||||
| 購置聲音照相科技執法設備。 | 1 | 式 | 3,581,000 | 3,581,000 | |||||
| 購置噪音陳情稽查設備。 | 1 | 式 | 840,000 | 840,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,672,000 | |||||||
| 購置空氣污染及噪音管制用稽查車輛(小客貨兩用車)。 | 1 | 輛 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 購置空氣污染及噪音管制用稽查車輛(小貨車)。 | 1 | 輛 | 872,000 | 872,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔47,000,000元 | 47,000,000 | 33,000,000 | 14,000,000 | 42.42% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 45,000,000 | 33,000,000 | 12,000,000 | 36.36% | ||||
| 撥充本市環境污染防制基金辦理空氣品質改善維護計畫。 | 1 | 年 | 45,000,000 | 45,000,000 | 33,000,000 | 12,000,000 | 36.36% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,000,000 | |||||||
| 新購電動機車補助。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |