預算機關
新竹市長期照顧管理中心
承辦單位
新竹市長期照顧管理中心
預算金額
949,779,000 元（）
計畫內容
提供居家、社區及機構式多元長照服務，辦理：1.長期照顧及專業服務。2.交通接送服務。3.輔具購租及居家無障礙環境改善。4.喘息服務。5.營養餐飲服務。6.社區整體照顧服務。7.機構公費安置。8.
家庭照顧者支持性服務。9.失智照護服務計畫。10.住宿式服務機構使用者補助。11.聘僱外籍看護工
家庭短期替代照顧服務實施計畫。12.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。13.減少照護機
構住民至醫療機構就醫方案。14.住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。
預期成果
1.強化並整合長期照顧資源。2.建立完善長照體系基礎建設。3.優化長期照顧服務。4.實現在地老化之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 |
市庫負擔22,014,420元，收支併列13,133,580元(中央補助 13,133,580元) |
35,148,000 | 34,224,000 | 924,000 | 2.70% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,520,000 | 5,064,000 | 456,000 | 9.00% | ||||
| 職員6人薪津及人事兼職之主管加給。 | 1 | 年 | 5,520,000 | 5,520,000 | 5,064,000 | 456,000 | 9.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,094,000 | 19,854,000 | 240,000 | 1.21% | ||||
| 辦理長期照顧工作約聘人員1人薪津。 | 1 | 年 | 678,000 | 678,000 | 624,000 | 54,000 | 8.65% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員28人及照顧 管理督導4人等薪資(中央款 9,708千元，市款9,708千元)。 |
1 | 年 | 19,416,000 | 19,416,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,996,000 | 3,704,000 | 292,000 | 7.88% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | 589,000 | 31,000 | 5.26% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員28人及照顧 管理督導4人年終工作獎金(中 央款1,213千元，市款1,213千 元)。 |
1 | 年 | 2,426,000 | 2,426,000 | |||||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 690,000 | 690,000 | 633,000 | 57,000 | 9.00% | ||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 78,000 | 7,000 | 8.97% | ||
| 長期照顧管理中心職員及約聘人員員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
|
長期照顧管理中心中央計畫約聘(僱)人員員工激勵久任獎 金。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 624,000 | 506,000 | 118,000 | 23.32% | ||||
| 員工休假補助。 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員28人及照顧 管理督導4人休假補助(中央款 256千元，市款256千元)。 |
32 | 人 | 16,000 | 512,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 580,000 | 911,000 | -331,000 | -36.33% | ||||
| 辦理各項長照業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 68,000 | 3,000 | 4.41% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員28人及照顧 管理督導4人逾時加班費(中央 款21.062千元，市款21.062千 元)。 |
1 | 年 | 42,124 | 42,124 | |||||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | 5.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 309,876 | 309,876 | 281,000 | 28,876 | 10.28% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員28人及照顧 管理督導4人未休假加班費(中 央款68千元，市款68千元)。 |
1 | 年 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,226,000 | 1,212,000 | 14,000 | 1.16% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 42,000 | 4,000 | 9.52% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員28人及照顧 管理督導4人退休離職儲金政 府負擔款(中央款590千元，市 款590千元)。 |
1 | 年 | 1,180,000 | 1,180,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,108,000 | 2,973,000 | 135,000 | 4.54% | ||||
| 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 325,000 | 325,000 | 291,000 | 34,000 | 11.68% | ||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 34,000 | 4,000 | 11.76% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員28人及照顧 管理督導4人健保保費政府負 擔款(中央款476千元，市款 476千元)。 |
1 | 年 | 952,000 | 952,000 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員28人及照顧 管理督導4人二代健保保費政 府負擔款(中央款25.205千元， 市款25.206千元)。 |
1 | 年 | 50,411 | 50,411 | |||||
| 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 141,000 | -1,000 | -0.71% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員28人及照顧 管理督導4人勞保保費政府負 擔款(中央款776千元，市款 776千元)。 |
1 | 年 | 1,552,000 | 1,552,000 | |||||
|
配合預算編列至千元，增列進位數(中央款0.313千元，市款 0.276千元)。 |
1 | 年 | 589 | 589 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔21,659,740元，收支併列14,524,260元(中央補助 14,524,260元) |
36,184,000 | 30,773,000 | 5,411,000 | 17.58% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 43,000 | 53,000 | -10,000 | -18.87% | ||||
| 相關業務研習訓練補助費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長期照顧教育訓練、研習會醫事人員繼續教育積分費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 579,000 | 420,000 | 159,000 | 37.86% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 10,000 | 7,000 | 70.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需水費分攤款(中央款125 千元，市款125千元)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 電費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 10,000 | 32,000 | 320.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需電費分攤款(中央款125 千元，市款125千元)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 25.00% | ||
| 瓦斯費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 576,000 | 934,000 | -358,000 | -38.33% | ||||
|
辦理長期照顧業務簡訊、電話費(含公務手機)、行動網路、 月租費等相關費用。 |
1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 126,000 | -22,000 | -17.46% | ||
| 郵資費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需郵資、快遞費、電話 費、網路使用費等(中央款186 千元，市款186千元)。 |
1 | 年 | 372,000 | 372,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 380,000 | 390,000 | -10,000 | -2.56% | ||||
| 辦理長期照顧業務相關網頁、資料庫規劃、軟體等維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需購買資訊作業相關之 設備保養、維修、操作及系統 維護等(中央款15千元，市款 15千元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||
| 新竹市一級機關共用版經費結報系統導入計畫。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫所需軟 體購置等。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 110,000 | 294,000 | -184,000 | -62.59% | ||||
|
辦理長期照顧業務記者會宣導活動場地、音響設備、舞台、 帳棚及桌椅、器具等租用費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長期照顧業務場地租金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 101,450 | -100,450 | -99.01% | ||||
| 辦公廳舍等依法律規定應繳納之各項稅捐。 | 1 | 年 | 550 | 550 | 101,000 | -100,450 | -99.46% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 107,266 | 45,711 | 61,555 | 134.66% | ||||
| 公共意外責任險等法定責任保險。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 200.00% | ||
| 辦理長期照顧相關業務宣導、觀摩等活動保險費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室火險、地震險等對財產之保險。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 10,000 | 38,000 | 380.00% | ||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 6 | 輛 | 711 | 4,266 | |||||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會計人員兼職費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 22,215,000 | 14,421,000 | 7,794,000 | 54.05% | ||||
|
辦理長期照顧相關業務宣導、調查等短期約用人員薪資(含 勞健保)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員薪資、年終、勞健保及職災墊償金等。 | 1 | 人 | 657,000 | 657,000 | 1,863,000 | -1,206,000 | -64.73% | ||
| 約用人員薪資、年終、勞健保及職災墊償金等。 | 2 | 人 | 649,000 | 1,298,000 | 1,863,000 | -565,000 | -30.33% | ||
| 約用人員薪資、年終、勞健保及職災墊償金等。 | 2 | 人 | 577,000 | 1,154,000 | 1,863,000 | -709,000 | -38.06% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 46,000 | -31,000 | -67.39% | ||
| 約用人員及強化整備長期照顧服務對編約用人力加班費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
|
辦理失智照護服務計畫短期約用人員薪資(含勞健保)(中央款 121.5千元，市款13.5千元)。 |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 長期照顧管理中心約用人員員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 長期照顧管理中心中央計畫約用人員員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員8人薪資 (中央款431千元，市款3,879千 元)。 |
1 | 年 | 4,310,000 | 4,310,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員8人勞健 保、勞退準備金等(中央款92 千元，市款828千元)。 |
1 | 年 | 920,000 | 920,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員8人未休 假加班費(中央款18千元，市 款162千元) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
|
辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案臨時人員工資含 勞健保(中央款)。 |
1 | 年 | 218,000 | 218,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備長照服務行政人力14人 勞健保、勞退準備金、二代健 保等(中央款847千元，市款 847千元)。 |
1 | 年 | 1,694,000 | 1,694,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備長照服務行政人力14人 專業服務費(薪資)(中央款5,062 千元，市款5,062千元)。 |
1 | 年 | 10,124,000 | 10,124,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫加班費 (中央款40千元，市款40千 元)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫行政人 力14人未休假加班費(中央款 175千元，市款175千元)。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
|
辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫1名督導薪資(含勞健保 及勞退)(中央款580千元，市款 249千元)。 |
1 | 年 | 829,000 | 829,000 | 913,000 | -84,000 | -9.20% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,602,000 | 1,389,000 | 213,000 | 15.33% | ||||
|
辦理長期照顧、性別平等、反霸凌、職業安全等業務專家學 者出席費及公務人員安全及衛 生防護委員會外聘學者專家審 查與調查會議出席費。 |
178 | 次 | 2,500 | 445,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫出席費 (中央款150千元，市款150千 元)。 |
120 | 次 | 2,500 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | 7.14% | ||
|
辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫審查會議或相關諮詢會 議之專家學者出席費(中央款7 千元，市款3千元)。 |
4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
|
辦理失智照護服務計畫相關業務評比、審查會議或相關諮詢 會議之專家學者出席費(中央 款18千元，市款2千元)。 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)專家諮詢會議出席費(中央 款50千元，市款50千元)。 |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | -50.00% | ||
|
辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議專家學 者出席費等(中央款)。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議專家學者出席 費等(中央款)。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫出席 費。 |
10 | 次 | 2,500 | 25,000 | |||||
|
辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關研習、 教育訓練講師鐘點費(外聘)。 |
56 | 節 | 2,000 | 112,000 | 60,000 | 52,000 | 86.67% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫專家學 者講師鐘點費(中央款20千 元，市款20千元)。 |
20 | 節 | 2,000 | 40,000 | 140,000 | -100,000 | -71.43% | ||
|
辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫專家學者講師鐘點費 (中央款131千元，市款55千元)。 |
93 | 節 | 2,000 | 186,000 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)專家學者講師鐘點費、實 習指導費(中央款60千元，市 款60千元)。 |
60 | 節 | 2,000 | 120,000 | 180,000 | -60,000 | -33.33% | ||
|
辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議專家學者講座 鐘點費等(中央款)。 |
12 | 次 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關書 面資料審查費及稿費。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫審查 費(中央款26千元，市款4千元 )。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
辦理長期照顧業務記者會、大型宣導等各項活動主持人、表 演人員費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,867,000 | 5,455,000 | -588,000 | -10.78% | ||||
|
委託辦理長期照顧相關研究、業務查核、系統建置、專業人 力訓練、研習、宣導、活動 等，或屬本機關法定職掌之相 關業務費用。 |
1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫委託辦理相關業務 (中央款3,837.68千元，市款 474.32千元)。 |
1 | 年 | 4,312,000 | 4,312,000 | |||||
|
辦理失智照護服務計畫委託辦理相關業務(中央款126千元， 市款14千元)。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(中央款) | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加公會會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,468,134 | 1,385,839 | 82,295 | 5.94% | ||||
|
辦理長期照顧業務購置使用年限未及二年或金額未達一萬元 之消耗品。 |
1 | 年 | 374,109 | 374,109 | 363,439 | 10,670 | 2.94% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫所需文 具、紙張及雜支等(中央款180 千元，市款180千元)。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
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辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫所需 文具、紙張及雜支等(中央款 99.68千元，市款12.32千元)。 |
1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
|
辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫相關文具、紙張、雜 支、電腦周邊耗材等(中央款7 千元，市款3千元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案所需油墨、紙 張、文具等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需油墨、紙張、文具等 費用(中央款100千元，市款 100千元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
辦理失智照護服務計畫相關文具、紙張、電腦周邊耗材等 (中央款13.5千元，市款1.5千 元)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,580 | 5,580 | 5,400 | 180 | 3.33% | ||
|
辦理長期照顧業務購置使用年限未及二年或金額未達一萬元 之非消耗品。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫單價未 達一萬元非消耗性之物品等費 用(中央款70千元，市款70千 元)。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 100,000 | 40,000 | 40.00% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫相關工作計畫單價未 達一萬元非消耗性之材料費等 費用(中央款96千元，市款12 千元)。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)單價未達一萬元非消耗性 之物品等費用(中央款20千 元，市款20千元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 445 | 445 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,354,600 | 4,041,000 | -686,400 | -16.99% | ||||
|
編制人員、約聘人員、強化整備對編人力及市款約用人員文 康活動費。 |
20 | 人 | 4,000 | 80,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫文康活 動費(中央款28千元，市款28 千元)。 |
14 | 人 | 4,000 | 56,000 | 42,000 | 14,000 | 33.33% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫文康 活動費(中央款48千元，市款 48千元)。 |
32 | 人 | 3,000 | 96,000 | 90,000 | 6,000 | 6.67% | ||
|
辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關會 議、課程及活動等誤餐費。 |
2080 | 人/餐 | 120 | 249,600 | |||||
|
辦理長期照顧相關業務文宣、工作服、布條、海報、背板製 作、場地佈置、茶水、獎勵 品、推廣品及雜支等費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧相關業務印刷、獎牌製作、影片拍攝、電視電 台及平面媒體廣告等費用。 |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | 140,000 | 300,000 | 214.29% | ||
| 辦理員工健康檢查費用。 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | |||||
| 辦理長期照顧相關專業人力訓練、研習、宣導等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫誤餐費 (中央款150千元，市款150千 元)。 |
2000 | 人/餐 | 150 | 300,000 | 60,000 | 240,000 | 400.00% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫所需 印刷裝訂、影印費、誤餐費、 雜支等費用(中央款89千元， 市款11千元 )。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫所需召開相關會議誤餐 費(中央款12千元，市款6千 元)。 |
120 | 人/餐 | 150 | 18,000 | |||||
|
辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫所需管理費(中央款7千 元，市款3千元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議誤餐費(中央款13.5 千元，市款1.5千元)。 |
100 | 人/餐 | 150 | 15,000 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)相關會議教育推廣活動等 誤餐費(中央款75千元，市款 75千元)。 |
1000 | 人/餐 | 150 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)相關業務所需雜支等費用 (中央款8千元，市款8千元)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需書表、報告、推廣單 張等之印刷裝訂及影印等費用 (中央款125千元，市款125千 元)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | -250,000 | -50.00% | ||
|
辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議誤餐費 (中央款)。 |
200 | 人/餐 | 150 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
|
辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需書表、報告、推 廣單張等之印刷裝訂及影印等 費用(中央款)。 |
1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 219,000 | -10,000 | -4.57% | ||
| 長期照顧相關公務所需雜支。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需大樓清潔等費用(中央 款100千元，市款100千元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 660,000 | -460,000 | -69.70% | ||
|
辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議場地清潔、清潔用 品、茶水費及雜支等(中央款 18千元，市款2千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫計畫召開相關會議誤餐費 (中央款)。 |
200 | 人/餐 | 150 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
|
辦理住住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議所需書表、 報告、推廣單張等之印刷裝訂 及影印等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 53,000 | -10,000 | -18.87% | ||
| 辦公廳舍大樓管理費、車位清潔費等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 工作人員工作背心(含志工)及服裝。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 71,000 | 61,000 | 10,000 | 16.39% | ||||
| 辦公器具養護維修費用。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 6 | 輛 | 2,000 | 12,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 91,000 | 364,000 | -273,000 | -75.00% | ||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)儀器設備所需之修繕及養 護等費用(中央款18千元，市 款18千元)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需電梯保養等費用(中央 款27.5千元，市款27.5千元)。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 78,000 | -23,000 | -29.49% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 355,000 | 534,000 | -179,000 | -33.52% | ||||
| 長期照顧相關業務教育訓練、研習等中央及外縣市差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關業務專 家學者、講師、委員交通費 用。 |
10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫人員及 專家學者差旅費(中央款30千 元，市款30千元)。 |
60 | 人/日 | 1,000 | 60,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫辦理長照相關業務交 通費(中央款8.9千元，市款1.1 千元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
辦理辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫所需相關人員及出 席專家之國內差旅費(中央款 11千，市款5千元)。 |
1 | 人/日 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫家照督導個案訪視交通 費(中央款2千元，市款1千 元)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 18,000 | -15,000 | -83.33% | ||
|
辦理失智照護服務計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅 費(中央款9千元，市款1千 元)。 |
10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)相關人員差旅費及出席專 家之交通費(中央款40千元， 市款40千元)。 |
40 | 人/日 | 2,000 | 80,000 | 120,000 | -40,000 | -33.33% | ||
|
辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需相關人員及出席 專家之國內差旅費(中央款)。 |
10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)照顧管理專員交通費(中央 款58千元，市款58千元)。 |
1 | 年 | 116,000 | 116,000 | |||||
|
辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫所需相關人員及出席專家之 國內差旅費(中央款)。 |
10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 200,000 | 620,000 | -420,000 | -67.74% | ||||
|
辦理長期照顧相關業務服務單位稽核、專家學者及委員接送 車資、租車等費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理長期照顧相關業務服務單位稽核及洽公交通費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長因公務所需之特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 |
市庫負擔9,534,500元，收支併列184,500元(中央補助184,500 元) |
9,719,000 | 21,195,000 | -11,476,000 | -54.14% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 8,400,000 | 70,000 | 8,330,000 | 11,900.00% | ||||
| 辦理建置健康數據資訊整合系統所需設施設備。 | 42 | 台 | 200,000 | 8,400,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 400,000 | |||||||
| 購置公務機車。 | 5 | 輛 | 80,000 | 400,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 919,000 | 410,000 | 509,000 | 124.15% | ||||
|
約用人員桌上型電腦4台，強化整備對編人力桌上型電腦8 台。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
|
辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫桌上型 電腦(中央款37.5千元，市款 37.5千元)(資本門)。 |
3 | 台 | 25,000 | 75,000 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需購置電腦(中央款105千 元，市款105千元)(資本門)。 |
7 | 台 | 30,000 | 210,000 | 150,000 | 60,000 | 40.00% | ||
|
辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 心)所需購置文書電腦軟體(中 央款42千元，市款42千元)(資 本門)。 |
7 | 套 | 12,000 | 84,000 | 60,000 | 24,000 | 40.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔99,356,340元，收支併列769,371,660元(中央補助 769,371,660元) |
868,728,000 | 871,114,000 | -2,386,000 | -0.27% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 48,356,520 | 48,413,000 | -56,480 | -0.12% | ||||
|
補助本府社會處辦理住宿式服務機構使用者補助方案經費 (含老人福利機構及住宿式身 障機構)(中央款)。 |
1 | 年 | 48,167,000 | 48,167,000 | 48,167,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助本府社會處辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 經費(含老人福利機構及住宿 式身障機構)(中央款)。 |
1 | 年 | 189,520 | 189,520 | 246,000 | -56,480 | -22.96% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 163,309,000 | 146,033,000 | 17,276,000 | 11.83% | ||||
|
補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧多元創新方案服務 費。 |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助長期照顧機構等單位辦理營養餐飲等相關費用。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助本市日照機構等單位辦理長照日照機構專車輔導獎助計 畫。 |
1 | 年 | 2,160,000 | 2,160,000 | 1,500,000 | 660,000 | 44.00% | ||
|
補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服務資源(含日間照顧、家庭托 顧(含輔導團)、小規模多機 能、交通接送、營養餐飲、失 智症團體家屋資源佈建等經 費)(中央款74,749千元，市款 10,680千元 )。 |
1 | 年 | 85,429,000 | 85,429,000 | |||||
|
補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年 計畫3.0-社區整體照顧服務體 系經費(中央款29,151千元，市 款1,026千元)。 |
1 | 年 | 30,177,000 | 30,177,000 | |||||
|
補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年 計畫3.0-社區整體照顧服務體 系經費(中央款)(資本門)。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 600,000 | -420,000 | -70.00% | ||
|
補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服 務資源(含日間照顧、家庭托 顧(含輔導團)、小規模多機 能、交通接送、營養餐飲、失 智症團體家屋之資源佈建等經 費)(中央款13,899千元，市款 21千元)(資本門)。 |
1 | 年 | 13,920,000 | 13,920,000 | 9,665,000 | 4,255,000 | 44.02% | ||
|
補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦 理失智照護服務計畫經費(中 央款18,768.9千元，市款 3,180.1千元)。 |
1 | 年 | 21,949,000 | 21,949,000 | |||||
|
補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦 理失智照護服務計畫經費(中 央款18千元，市款2千元)(資本 門)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助醫事、長照及社福機構辦理家庭照顧者支持性服務共融 計畫(中央款5,290千元，市款 2,268千元)。 |
1 | 年 | 7,558,000 | 7,558,000 | |||||
|
補助醫事、長照及社福機構辦理家庭照顧者支持性服務共融 計畫(中央款73千元，市款32 千元)(資本門)。 |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 651,188,061 | 670,794,000 | -19,605,939 | -2.92% | ||||
| 補助長期照顧多元創新服務等照顧服務費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助機構收容安置(中)低收入老人及孤苦無依者。 | 1 | 年 | 6,322,000 | 6,322,000 | 6,322,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫-長照 服務給付支付(SC碼)(中央 款)。 |
1 | 年 | 5,692,000 | 5,692,000 | 5,195,000 | 497,000 | 9.57% | ||
|
補助長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付支付(A-G碼)(含個 管服務、照顧服務、專業服 務、交通接送、輔具服務及居 家無障礙環境改善服務、喘息 服務及營養餐飲餐費等經費) (中央款493,489.24千元，市款 61,226.821千元)。 |
1 | 年 | 554,716,061 | 554,716,061 | |||||
|
辦理住宿式服務機構使用者補助方案補助本市一般護理之 家、新竹榮民之家使用者補助 經費(中央款)。 |
1 | 年 | 73,120,000 | 73,120,000 | 73,120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助機構收容置(中)低收入老人及孤苦無依者(中央款1,478 千元，市款9,850千元)。 |
1 | 年 | 11,328,000 | 11,328,000 | 7,692,000 | 3,636,000 | 47.27% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理到宅沐浴車長期照顧多元創新方案獎勵費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 5,674,419 | 5,674,000 | 419 | 0.01% | ||||
|
補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費(中央款5,106.6千 元，市款567.4千元)。 |
1 | 年 | 5,674,000 | 5,674,000 | |||||
|
配合預算編列至千元，增列進位數(中央款0.4千元、市款 0.019千元)。 |
1 | 年 | 419 | 419 |