預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
香山衛生所
預算金額
17,633,000 元（）
計畫內容
辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。
預期成果
預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔15,164,000元 | 15,164,000 | 13,777,000 | 1,387,000 | 10.07% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,300,000 | 9,396,000 | 904,000 | 9.62% | ||||
| 職員11人薪津。 | 1 | 年 | 10,300,000 | 10,300,000 | 9,396,000 | 904,000 | 9.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,211,000 | 2,839,000 | 372,000 | 13.10% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,371,000 | 1,371,000 | 1,125,000 | 246,000 | 21.87% | ||
| 二等服務獎章。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,174,000 | 116,000 | 9.88% | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 11 | 人 | 16,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 613,000 | 562,000 | 51,000 | 9.07% | ||||
| 員工趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | 5.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 571,000 | 571,000 | 522,000 | 49,000 | 9.39% | ||
| 1055 | 保險 | 864,000 | 804,000 | 60,000 | 7.46% | ||||
| 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 594,000 | 594,000 | 542,000 | 52,000 | 9.59% | ||
| 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 262,000 | 8,000 | 3.05% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,713,000元 | 1,713,000 | 1,655,000 | 58,000 | 3.50% | |||
| 2006 | 水電費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 10 | 部 | 12,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 66.67% | ||||
| 電腦軟硬體維護與升級。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 66.67% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 88,800 | 88,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 12 | 月 | 1,400 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費用。 | 12×8 | 月/輛 | 500 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 18,269 | 18,269 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,269 | 7,269 | 7,269 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室火險.公共意外險等保險費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 33,600 | 30,000 | 3,600 | 12.00% | ||||
| 醫療廢棄物處理費。 | 12 | 月 | 2,800 | 33,600 | 30,000 | 3,600 | 12.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加公會會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 29,741 | 24,741 | 5,000 | 20.21% | ||||
| 業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。 | 1 | 年 | 6,161 | 6,161 | 6,341 | -180 | -2.84% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 40.00% | ||
| 公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,580 | 5,580 | 5,400 | 180 | 3.33% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | 37.50% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 579,640 | 539,240 | 40,400 | 7.49% | ||||
| 一般公務用印刷及茶水等雜支。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 6,600 | 79,200 | 79,200 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務活動等誤餐費。 | 8 | 人/餐 | 100 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 80 | 人/餐 | 80 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員夏季制服。 | 16 | 套 | 800 | 12,800 | 12,800 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員工作鞋。 | 8 | 雙 | 680 | 5,440 | 5,440 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 辦公廳舍清潔打蠟。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生清潔用品等雜支。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔維護費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 107,500 | 107,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍養護費。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍消防安全檢查維護費。 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 32,000 | 27,000 | 5,000 | 18.52% | ||||
| 辦公器材維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | ||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 發電機及冷藏櫃維護費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空調設備保養維護費。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。 | 4 | 人/日 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔750,000元 | 750,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 750,000 | |||||||
| 汰換個人電腦15台及周邊設備(含顯示器)。 | 1 | 年 | 555,000 | 555,000 | |||||
| 購置電腦作業系統及套裝軟體。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休職人員三節慰問金。 | 1 | 人 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |