預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
國民健康科
預算金額
145,958,000 元（）
計畫內容
辦理1.綜合性保健業務。2.婦幼健康促進。3.HPV疫苗接種服務。4.兒童保健及托兒所、幼兒園健康保健。5.癌症篩檢。6.菸害防制。7.推動慢性病照護網。8.營造健康生活環境。9.預防延緩失能之長者
功能評估。10.衛生教育工作。11.長者預防及延緩失能整合照護。12.整合性社區健康篩檢服務。13.
無痛大腸鏡檢查服務。14.長者假牙整合照護計畫。15.祝妳好孕凍卵補助及中醫祝孕計畫。16.老人健
檢。17.銀齡健身樂活站。18.風城GoGo健康夠夠健走活動。19.媽咪心晴包計畫。20.幼兒園學童視力
檢查守護+1計畫。
預期成果
1.積極結合社區資源，辦理保健業務，推動健康促進工作，擴大預防保健服務，長者預防延緩失能。2.透過全面性健康管理，提升市民健康照護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔173,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元) | 183,000 | 176,000 | 7,000 | 3.98% | |||
| 1040 | 加班費 | 183,000 | 176,000 | 7,000 | 3.98% | ||||
| 辦理綜合性保健業務加班費。 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | 166,000 | 7,000 | 4.22% | ||
| 綜合保健計畫加班費(中央款)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔29,475,022元，收支併列45,725,978元(中央補助 45,725,978元) |
75,201,000 | 77,677,000 | -2,476,000 | -3.19% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 37,000 | 16,000 | 21,000 | 131.25% | ||||
| 推動綜合保健業務相關學分認證費(中央款)。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 保健相關業務研習活動教育訓練費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-兒童發展篩檢教 育訓練相關學分認證費(中央 款)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 122,000 | 312,000 | -190,000 | -60.90% | ||||
| 公共用電分攤費。 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,456,769 | 1,337,769 | 119,000 | 8.90% | ||||
| 整合性社區健康篩檢計畫所需行動網路通訊費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費、行動電話及網路月租費等。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務相關醫師教育課程等 所須之郵資、電話費。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 保健業務網路費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合保健計畫之郵資、明信片、電話費等(中央款)。 | 1 | 年 | 701,769 | 701,769 | |||||
| 辦理學齡前兒童口腔健康檢查所須之郵資、電話費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
整合性長者健康促進計畫所需之郵資、快遞費、電話費等 (中央款)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 整合性社區健康篩檢計畫所需郵資及電話等費用。 | 1 | 年 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之郵資、明信片、 電話、簡訊、行動網路月租費 等相關費(中央款)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長者內在能力檢測服務計畫之郵資、明信片、電話費等(中 央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 新竹市祝你好孕2.0-媽咪心晴包郵資及電話費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 辦理心晴包計畫郵資及電話費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | -3,000 | -60.00% | ||
|
銀齡健身樂活站計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費 等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 75,013 | 148,000 | -72,987 | -49.32% | ||||
| 長者內在能力檢測服務計畫所需電腦資料處理費(中央款)。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 祝你好孕計畫市民數位整合平台凍卵專區維護費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦文書處理相關軟體費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合保健計畫所需作業系統、軟體等費用(中央款)。 | 1 | 年 | 56,013 | 56,013 | 57,000 | -987 | -1.73% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,281,000 | 1,879,800 | -598,800 | -31.85% | ||||
|
辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務宣導記者會活動場地 租借、音響、舞台、桌椅租借 等費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
綜合保健計畫教育訓練及考試場地、車輛、音響等租用費 (中央款)。 |
1 | 年 | 670,000 | 670,000 | |||||
|
長者內在能力檢測服務計畫相關衛教活動場地租借、場地佈 置、帳篷等(中央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
整合性社區健康篩檢計畫宣導記者會及活動場地租借、音 響、舞台、桌椅、場地空調、 帳篷、車輛、發電機、立扇、 水冷扇及紅龍等租借費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 1,010,000 | -610,000 | -60.40% | ||
|
祝你好孕計畫教育訓練、活動場地租借、音響、舞台、桌椅 租借等費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
整合性長者健康促進計畫活動教育訓練及考試場地、車輛、 帳棚等租用費(中央款)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
|
老人免費健康檢查業務記者會活動場地租借、音響、舞台、 桌椅租借等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 301,000 | 993,850 | -692,850 | -69.71% | ||||
|
綜合保健計畫志工戶外宣導之保險費(中央款)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | -6,000 | -14.29% | ||
| 祝你好孕計畫戶外宣導活動、表演人員之保險費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
整合性長者健康促進計畫活動、志工及訪員戶外宣導及訪 視之保險費(中央款)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 整合性社區健康篩檢計畫所需活動保險費用。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 長者內在能力檢測推動計畫之保險費(中央款)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 22,352,069 | 25,625,585 | -3,273,516 | -12.77% | ||||
|
(TPC)長者口腔健康照護計畫2.0-教育訓練及保健業務所需 約用人員工資。 |
1 | 人 | 577,000 | 577,000 | |||||
| 綜合保健計畫約用人員23人薪資(含勞健保費等)(中央款)。 | 1 | 年 | 15,357,650 | 15,357,650 | |||||
| 綜合保健計畫約用人員加班費(中央款)。 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | |||||
|
綜合保健計畫宣導活動、短期臨時人員薪資(含勞健保費等) (中央款)。 |
1 | 年 | 439,976 | 439,976 | |||||
|
整合性社區健康篩檢計畫所需司機、約用人員等費用(依據 勞動部公告之基本工資)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
|
新住民通譯員服務費(中央款287.35千元，市款367.85千 元)。 |
1872 | 時 | 350 | 655,200 | |||||
| 綜合保健計畫約用人員23人二代健保費(中央款)。 | 1 | 年 | 27,769 | 27,769 | |||||
|
長者內在能力檢測推動計畫專任助理3人薪資(含勞健保費等) (中央款)。 |
1 | 年 | 1,862,694 | 1,862,694 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫臨時人員-專任秘書4人薪資(含勞健 保費等)(中央款)。 |
1 | 年 | 2,483,784 | 2,483,784 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫專任秘書、營養師、行政人員及臨 時人員二代健保、加班費等 (中央款)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
|
實施幼兒園學童視力檢查守護+1計畫特定工作所需時薪人 員薪資。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
|
長者內在能力檢測推動計畫之助理人員及主協辦人員加班 費、補充保險費、不休假加班 費等(中央款)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
|
長者內在能力檢測推動計畫專家會議、課程所需之臨時時薪 人員費用(中央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 祝你好孕計畫約用人員及司機等費用。 | 1 | 年 | 6,980 | 6,980 | 3,040 | 3,940 | 129.61% | ||
|
整合性長者健康促進計畫宣導活動臨時時薪人員薪資(中央 款)。 |
1 | 年 | 9,016 | 9,016 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,152,140 | 4,324,420 | 1,827,720 | 42.27% | ||||
|
長者假牙TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務社區後續巡迴 服務所需之醫師診療費。 |
1 | 次 | 3,000 | 3,000 | |||||
|
綜合保健計畫主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出 席費(中央款)。 |
59 | 次 | 2,500 | 147,500 | 125,000 | 22,500 | 18.00% | ||
| 祝你好孕計畫主持人、專家學者、醫師等出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長者在內能力檢測服務計畫專家學者會議、活動及相關業務 評比出席費(中央款)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務審查會議醫師出席 費。 |
120 | 次 | 2,500 | 300,000 | |||||
|
辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務活動記者會主持人費 用。 |
2 | 次 | 2,500 | 5,000 | |||||
|
整合性社區健康篩檢計畫及業務所需專家委員、主持人出席 費。 |
2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 15,000 | -10,000 | -66.67% | ||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫活動主持人、專家 學者、相關業務評比及醫師等 出席費(中央款)。 |
6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人免費健康檢查業務宣導記者會活動記者會主持費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 銀齡健身樂活站計畫所需專家諮詢會議之出席費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 60.00% | ||
|
整合性長者健康促進計畫活動主持人、專家學者、相關業務 評比及醫師等出席費(中央 款)。 |
1 | 年 | 27,500 | 27,500 | |||||
| 老人免費健康檢查專家會議專家出席費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 綜合保健計畫講師鐘點費(外聘)(中央款)。 | 1 | 年 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,314,000 | 56,000 | 4.26% | ||
| 健康促進外聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長者假牙TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務醫師教育 課程外聘講師鐘點費。 |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | |||||
| 綜合保健計畫講師鐘點費(內聘)(中央款)。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 4,000 | 26.67% | ||
| 綜合保健計畫助理講師鐘點費(中央款)。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 祝你好孕計畫所需課程講師鐘點費。 | 1 | 節 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民通譯員服務計畫講師費(外聘)(中央款)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民通譯員服務計畫講師費(內聘)(中央款)。 | 1 | 節 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫外聘講師鐘點費 (中央款)。 |
6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫外聘講師之助理鐘 點費(中央款)。 |
6 | 節 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長者在內能力檢測服務計畫長者健康促進課程、健康識能、 內在能力檢測或追蹤轉介等相 關教育訓練(中央款)。 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
|
長者在內能力檢測服務計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費 (中央款)。 |
56 | 節 | 1,000 | 56,000 | |||||
| 整合性長者健康促進計畫活動外聘講師鐘點費(中央款)。 | 36 | 節 | 2,000 | 72,000 | |||||
|
整合性預防及延緩失能計畫活動內聘講師及講座助理鐘點 費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 整合性長者健康促進計畫所需稿費、翻譯費(中央款)。 | 1 | 年 | 14,640 | 14,640 | |||||
|
長者在內能力檢測服務計畫專家學者、醫師等審查計畫書或 長者量六力文宣手冊之費用 (中央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之綜合報告書、計 畫文件審查費(中央款)。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
|
綜合保健計畫HPV疫苗接種服務計畫之疫苗接種服務費(中 央款)。 |
1 | 年 | 1,552,500 | 1,552,500 | |||||
| 幼兒園學童視力檢查守護+1計畫所需篩檢服務經費。 | 12000 | 次 | 160 | 1,920,000 | |||||
|
綜合保健計畫各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝人員演 出費及表演人員等費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 120,000 | 34,000 | 28.33% | ||
|
祝你好孕計畫各項宣導社團表演人員費、攝影師、影片拍攝 人員、代言人等費用。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長者內在能力檢測推動計畫之各項宣導活動社團、攝影師、 梳化造型師、影片拍攝演出及 表演人員等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 16,204,649 | 18,044,000 | -1,839,351 | -10.19% | ||||
| 綜合保健計畫之健康促進宣導活動委辦費(中央款)。 | 1 | 年 | 2,908,633 | 2,908,633 | 3,950,000 | -1,041,367 | -26.36% | ||
| 祝你好孕計畫委託辦理滿意度調查及分析。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 托兒所及幼兒園學童口腔篩檢委辦費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
整合性長者健康促進計畫辦理活動、課程前後評估、委託問 卷等委託辦理費用(中央款)。 |
1 | 年 | 4,170,016 | 4,170,016 | |||||
| 整合性社區健康篩檢計畫所需資料庫、問卷統計分析、處理等費用。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | |||||
| 新竹市祝你好孕2.0-媽咪心晴包計畫委辦費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
|
(TPC)委辦實施本計畫所需各類印刷(例如:長者口腔健康照 護手冊)、設計、裝訂等費 用。 |
1 | 年 | 487,000 | 487,000 | |||||
|
銀齡健身樂活站計畫委託辦理學術研究或本機關法定職掌之 相關業務。 |
1 | 年 | 4,750,000 | 4,750,000 | |||||
| 風城GoGo健康夠夠健走活動計畫委辦費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 12,908,840 | 11,392,180 | 1,516,660 | 13.31% | ||||
| 衛生保健相關業務文具用品、紙張等。 | 1 | 年 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合保健計畫四大癌症檢查及材料費(中央款)。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 2,737 | 47,263 | 1,726.82% | ||
|
禁菸標示、戒菸服務宣導掛牌標示、綜合保健宣導所需之衛 教及服裝教具等(中央款)。 |
1 | 年 | 229,000 | 229,000 | |||||
| 綜合保健計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。 | 1 | 年 | 297,650 | 297,650 | 182,751 | 114,899 | 62.87% | ||
| 綜合保健計畫戒菸輔助用藥及CO試管費用(中央款)。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
|
綜合保健計畫辦理無菸環境標線、標誌設置等費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 30,000 | 300,000 | 1,000.00% | ||
| 疫苗溫度監測耗材費(中央款)。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合保健計畫墨水匣、電腦及週邊設備耗材等(中央款)。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
|
綜合保健計畫三高篩檢設備週邊耗材、檢驗及材料費(中央 款)。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合保健計畫所需遮眼罩、立體圖、照度計等(中央款)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 祝你好孕計畫所需油墨、紙張、文具等費用。 | 1 | 年 | 6,020 | 6,020 | 8,020 | -2,000 | -24.94% | ||
| 購置大腸、胃癌篩檢檢體盒及篩檢費。 | 1 | 年 | 868,200 | 868,200 | 868,200 | 0 | 0.00% | ||
|
長者假牙TPC教育訓練及保健業務課程及會議等文具、紙張 及碳粉匣等費用。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
|
長者假牙TPC教育訓練及保健業務口腔篩檢及學齡前兒童口 腔健康檢查所需之口鏡、口 罩、手套等。 |
1 | 年 | 87,000 | 87,000 | |||||
| 子宮頸癌疫苗接種相關費用。 | 1 | 年 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,042,000 | 608,000 | 10.06% | ||
|
整合性長者健康促進計畫相關所需文具紙張用品、墨水匣、 硬碟等用具之購置費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
|
長者在內能力檢測服務計畫所需辦公事務用品及環境佈置等 (中央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
長者內在能力檢測服務計畫業務電腦週邊設備之耗材(中央 款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 學齡前兒童口腔健康檢查所需之口鏡、口罩、手套等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | 28.57% | ||
|
整合性社區健康篩檢計畫所需文具紙張、碳粉匣、背心服 裝、衛生醫療事務相關物品等 費用。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需文具紙張等費 用(中央款)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
|
老人免費健康檢查業務會議等文具、紙張、紙巾及碳粉匣等 費用。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | -3,000 | -75.00% | ||
|
新竹市祝你好孕2.0-媽咪心晴包所需溢乳墊、產褥墊、集乳 袋、嬰兒安撫巾及媽媽提袋等 費用。 |
1 | 年 | 3,360,000 | 3,360,000 | |||||
| 新住民通譯員服務計畫文具、紙張及辦公用品(中央款)。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | -250 | -20.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項物品費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
綜合保健計畫增購辦公環境空間設置所需一萬元以下非消耗 品等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
|
整合性社區健康篩檢計畫電源配製所需物品及單價未滿一萬 元之零星雜項物品費。 |
1 | 年 | 39,120 | 39,120 | 40,000 | -880 | -2.20% | ||
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HPV疫苗接種服務(中央款；新竹市議會115年6月17日竹市 議議字第1150300130號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 555,000 | 555,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,902,452 | 13,230,228 | 672,224 | 5.08% | ||||
| 中央計畫員工文康活動費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| (TPC)長者口腔健康照護計畫2.0-約用人員文康活動費。 | 1 | 人 | 4,000 | 4,000 | |||||
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辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務長者口腔檢查問卷資 料處理及分析及相關宣導影 片、媒體、網路、行銷等。 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 衛生保健媒體衛教宣導費及教材製作費、隔板。 | 1 | 年 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生保健宣導活動場地佈置、茶水等費用。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務記者會及學齡前兒童 口腔健康檢查及相關宣導活動 邀請卡、海報、口篩申請單 張、宣導品、商品券等費用。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
|
綜合保健計畫相關健康飲食課程及活動實作教學食材費及廚 房用具等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 38,591 | 38,591 | 38,591 | 0 | 0.00% | ||
|
綜合保健計畫宣導活動、有獎徵答及問卷調查之宣導品及獎 勵品等(中央款)。 |
1 | 年 | 1,845,000 | 1,845,000 | 1,783,000 | 62,000 | 3.48% | ||
| 衛生保健文書資料印刷費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
|
綜合保健計畫相關網頁資料上傳、設計規劃及追蹤資料處理 等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 綜合保健計畫無健保婦女抹片費用(中央款)。 | 1 | 年 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 醫事人員繼續教育積分審查費及撰稿投稿報名費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合保健計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。 | 5850 | 人/餐 | 100 | 585,000 | 550,000 | 35,000 | 6.36% | ||
|
綜合保健計畫HPV疫苗接種服務計畫之接種疫苗時所需茶水 及點心費(中央款)。 |
1 | 年 | 310,500 | 310,500 | 318,000 | -7,500 | -2.36% | ||
| 綜合保健計畫平面媒體、公車廣告等費用(中央款)。 | 1 | 年 | 840,000 | 840,000 | |||||
| 綜合保健計畫各項宣導活動及競賽活動商品禮券(中央款)。 | 1 | 年 | 1,370,627 | 1,370,627 | 851,000 | 519,627 | 61.06% | ||
| 整合性社區健康篩檢計畫誤餐費。 | 800 | 人/餐 | 120 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合保健計畫活動用獎牌及獎座等(中央款)。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 162,000 | 98,000 | 60.49% | ||
|
綜合保健計畫成果報告、文宣單張印刷、背板製作費(中央 款)。 |
1 | 年 | 1,514,000 | 1,514,000 | |||||
|
辦理長者假牙TPC相關醫師、牙科助理及兒童口腔、保健業 務教育課程、審查會議、宣導 活動等誤餐費。 |
200 | 人/餐 | 120 | 24,000 | |||||
|
辦理學齡前兒童口腔健康檢查及相關宣導活動邀請卡、海 報、口腔檢查單等費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
|
長者假牙TPC教育訓練、審查會議及兒童口腔、保健業務相 關宣導茶水。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
|
綜合保健計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費等(中 央款)。 |
1 | 年 | 277,000 | 277,000 | 125,000 | 152,000 | 121.60% | ||
|
祝你好孕計畫所需文宣單張印刷、布條、公車車身、背板製 作、EDM設計等費用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 祝你好孕計畫所需宣導品及商品券等費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
祝你好孕平面媒體、影片拍攝、APP、公車廣告、電視 CF、直播影音平台、電台託 播、電影欣賞及綜合討論等費 用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | 11.11% | ||
| 祝你好孕計畫所需誤餐費。 | 50 | 人/餐 | 120 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% | ||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需問卷調查或訪 視之禮品或宣導品費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫成果報告、文宣單 張印刷、EDM設計、公車車 身、布條、背板製作費(中央 款)。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導、場地清潔 費、清潔用品、茶水費、誤餐 費、雜支等(中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
邊境查緝非法產品、菸品及類菸品等相關貨物之回收、銷 毀、退運費用(中央款)。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 2,000 | 53,000 | 2,650.00% | ||
| 整合性社區健康篩檢計畫所需茶水、場地清潔等雜支費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 律師諮詢及訴訟相關費用(中央款)。 | 1 | 年 | 671,000 | 671,000 | |||||
|
新住民通譯員服務計畫印刷費(中央款8.25千元，市款0.15千 元)。 |
1 | 年 | 8,400 | 8,400 | |||||
| 新住民通譯員服務計畫誤餐費(中央款)。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | -2,000 | -20.00% | ||
| 新住民通譯員服務計畫茶水費(中央款)。 | 1 | 年 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | -600 | -30.00% | ||
|
整合性社區健康篩檢計畫所需廣告、影片拍攝、媒體託播、 印刷等費用。 |
1 | 年 | 625,360 | 625,360 | 1,225,360 | -600,000 | -48.97% | ||
| 整合性社區健康篩檢計畫所需宣導品、商品劵費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
長者內在能力檢測服務計畫業務所需之社群整合行銷、平面 媒體、電視電台等內容製作費用(中央款)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及 問卷調查之宣導品及獎勵品等 (中央款)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 整合性長者健康促進計畫活動誤餐費(中央款)。 | 72 | 人/餐 | 150 | 10,800 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫活動平面媒體、公車廣告、影片拍 攝等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 153,000 | 153,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等 (中央款)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫活動成果報告、文宣單張印刷、海 報等(中央款)。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地 清潔、國內組織會費、保全、 課程活動茶水費及雜支等(中 央款38.344千元，市款0.374千 元)。 |
1 | 年 | 38,718 | 38,718 | |||||
|
長者內在能力檢測服務計畫所需宣導品、獎勵品等(中央 款)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
長者內在能力檢測服務計畫理畫課程、會議、活動所需誤餐 費(中央款)。 |
300 | 人/餐 | 150 | 45,000 | |||||
|
長者內在能力檢測服務計畫車廂(體、身)、建築物等戶外媒 體廣告(中央款)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
長者內在能力檢測服務計畫業務課程、會議、活動等茶水 (中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
長者內在能力檢測服務計畫辦理醫事機構績優頒獎之獎座、 獎牌、感謝狀等(中央款)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 長者內在能力檢測服務計畫所需雜費(中央款)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 銀齡健身樂活站計畫所需之雜項費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 400.00% | ||
|
銀齡健身樂活站非透過平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含 社群媒體)及電視媒體辦理之 宣導費用。 |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 銀齡健身樂活站計畫所需誤餐費。 | 500 | 人/餐 | 120 | 60,000 | 2,000 | 58,000 | 2,900.00% | ||
| 銀齡健身樂活站計畫所需各類印刷、設計、裝訂等費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||
| 祝你好孕2.0-媽咪心晴包各類海報、單張、布條、等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 老人免費健康檢查業務專家會議、宣導活動等茶水費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 老人免費健康檢查業務專家會議、宣導活動等誤餐費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
|
老人免費健康檢查業務相關宣導活動邀請卡、海報、宣導 品、商品券等。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
|
老人免費健康檢查業務相關宣導影片、媒體、網路、行銷、 調查訪問等。 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風城GOGO健康夠夠健走活動計畫宣導費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
祝你好孕2.0-媽咪心晴包平面媒體、影片拍攝、直播影音平 台等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
祝你好孕2.0-媽咪心晴包所需各類印刷、設計、裝訂等費 用。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
|
長者在內能力檢測服務計畫所需文宣單張、文宣品印刷設 計、EDM設計等(中央款)。 |
1 | 年 | 441,306 | 441,306 | |||||
|
長者內在能力檢測服務計畫創意活動或攤位宣導費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 204,000 | 148,000 | 56,000 | 37.84% | ||||
| 三高篩檢設備維護等相關費用。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
|
綜合保健計畫視力、聽力儀器維修及校正等相關費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合保健計畫相關設備檢修或養護費用(中央款)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 94,000 | 56,000 | 59.57% | ||
| 整合性社區健康篩檢計畫相關設備檢修或養護費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 160,900 | 182,000 | -21,100 | -11.59% | ||||
| 參加保健會議旅費。 | 13 | 人/日 | 1,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合保健計畫相關活動及會議旅費(中央款)。 | 76 | 人/日 | 1,000 | 76,000 | 54,000 | 22,000 | 40.74% | ||
| 祝你好孕計畫相關人員及出席專家之國內差旅費。 | 2 | 人/日 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
|
整合性長者健康促進計畫所需之活動及會議等差旅費(中央 款)。 |
1 | 年 | 6,900 | 6,900 | |||||
|
補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需之活動及會議 等差旅費(中央款)。 |
3 | 人/日 | 1,000 | 3,000 | |||||
| 長者內在能力檢測服務計畫相關活動及會議旅費(中央款)。 | 50 | 人/日 | 1,000 | 50,000 | |||||
| 銀齡健身樂活站計畫所需相關人員及出席專家之差旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 66.67% | ||
| 2081 | 運費 | 43,168 | 43,168 | 0 | 0.00% | ||||
| 整合性社區健康篩檢計畫搬運物品費用。 | 1 | 年 | 43,168 | 43,168 | 43,168 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 |
市庫負擔1,660,978元，收支併列223,022元(中央補助223,022 元) |
1,884,000 | 1,309,000 | 575,000 | 43.93% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 1,720,000 | |||||||
| 建置健康數據資訊整合系統-購置健康數據機8台。 | 8 | 台 | 200,000 | 1,600,000 | |||||
| 綜合保健計畫 聽力檢查儀器(中央款)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 164,000 | 349,000 | -185,000 | -53.01% | ||||
| 綜合保健計畫個人電腦(中央款)。 | 1 | 年 | 103,022 | 103,022 | 106,500 | -3,478 | -3.27% | ||
| 整合性社區健康篩檢計畫個人電腦。 | 1 | 台 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 台 | 978 | 978 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔46,430,000元，收支併列22,260,000元(中央補助 22,260,000元) |
68,690,000 | 78,510,000 | -9,820,000 | -12.51% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 22,260,000 | 40,520,000 | -18,260,000 | -45.06% | ||||
|
綜合保健計畫-補助醫療機構辦理周產期高風險收案服務費 用(中央款)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
|
長者內在能力檢測服務計畫-補助醫事、長照機構、社區團 體、學術單位、專家學者等辦 理健康促進活動、長者功能評 估之服務費及追蹤服務等費用 (中央款)。 |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
|
綜合保健計畫-補助健康促進機構辦理健康促進業務等費用 (中央款)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
|
補助醫療院所推動兒童發展聯合評估服務計畫之費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 17,060,000 | 17,060,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 46,430,000 | 37,990,000 | 8,440,000 | 22.22% | ||||
|
(TPC)補助65歲以上長者及55歲以上原住民(符合安老津貼) 全口假牙照護費(高齡友善固 齒整合照護計畫1.0)。 |
1 | 年 | 11,200,000 | 11,200,000 | |||||
|
補助65歲以上長者及55歲以上至64歲原住民看診部分負擔 (TPC)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合性社區健康篩檢計畫補助檢查及早餐費用。 | 1 | 年 | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助大腸癌篩檢陽性個案麻醉費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
祝你好孕計畫(分項一凍卵補助、分項二中醫助孕調理補助 及分項三婚後孕前健檢補助) 補助費。 |
1 | 年 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人健康篩檢計畫補助檢查等相關費用。 | 1 | 年 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
(TPC)補助65歲以上長者全口假牙照護費(長者口腔健康照 護計畫2.0)。 |
1 | 年 | 13,200,000 | 13,200,000 |