預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
醫政科
預算金額
16,941,000 元（）
計畫內容
辦理1.醫政護政管理工作。2.醫事審議醫懲業務計畫。3.提升醫療、產後護理機構品質計畫。4.緊急醫療救護體系計畫。5.急救站整備及人員訓練。6.身心障礙鑑定補助計畫。7.弱勢族群就醫補助計
畫。8.大型活動緊急醫療救護計畫。9.醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫。
預期成果
1.加強緊急醫療救護品質。2.強化醫政護政管理品質。3.落實醫事人員服務及管理。4.推動醫療服務政策提供良善服務品質。5.提供弱勢族群與身心障礙者相關照護補助。6.急救站整備及人員訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔803,000元 | 803,000 | 754,000 | 49,000 | 6.50% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 521,000 | 485,000 | 36,000 | 7.42% | ||||
| 辦理醫政工作約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 485,000 | 36,000 | 7.42% | ||
| 1030 | 獎金 | 66,000 | 61,000 | 5,000 | 8.20% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 61,000 | 5,000 | 8.20% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 89,000 | 85,000 | 4,000 | 4.71% | ||||
| 辦理醫政業務及救護人員加班費。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 3,000 | 4.29% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||||
| 約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||
| 1055 | 保險 | 76,000 | 73,000 | 3,000 | 4.11% | ||||
| 約僱人員健保保費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 1,000 | 3.57% | ||
| 約僱人員勞保保費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 45,000 | 2,000 | 4.44% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔7,541,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元) | 7,562,000 | 7,217,000 | 345,000 | 4.78% | |||
| 2006 | 水電費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共用電分攤費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 119,000 | 109,000 | 10,000 | 9.17% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 16,000 | 20,000 | 125.00% | ||
|
提升緊急醫療品質計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用電信 頻率使用費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
| 醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-通訊費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
|
急救站整備及人員訓練計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用 電信頻率使用費、電話費、郵 資及快遞費等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 18,000 | 20,000 | -2,000 | -10.00% | ||||
|
醫政護政管理工作-相關網頁、資料庫美工設計規劃、維 護及電腦週邊設備汰換維修費 用。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% | ||
|
醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之軟體購置或期間 未達2年之軟體授權費用。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 440,900 | 399,900 | 41,000 | 10.25% | ||||
| 醫政護政管理工作-影印機2台租金。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共場所設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)租借費。 | 1 | 年 | 274,000 | 274,000 | 228,000 | 46,000 | 20.18% | ||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-無線電租賃。 | 14 | 支 | 250 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-救護車租賃費用。 | 24 | 時 | 600 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-移動式AED租賃。 | 4 | 個 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-租金。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | -5,000 | -12.50% | ||
|
急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練、會議或演習租用辦 公房屋場地、機器設備、車輛 及資訊軟硬體等租金。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹市立兒童醫院興建營運移轉BOT案稅金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,640,228 | 1,353,631 | 286,597 | 21.17% | ||||
| 協助醫政業務約用人員1人薪資(含勞健保、勞退等)。 | 1 | 人 | 541,000 | 541,000 | |||||
| 協助醫政業務約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00% | ||
|
辦理醫政護政管理工作相關教育訓練、會議或業務之外聘司 機或人員臨時工資。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-外聘司機或人員臨時工資。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-約用人員1人薪資 (含勞健保、勞退等)。 |
1 | 年 | 577,000 | 577,000 | |||||
|
急救站整備及人員訓練計畫-約用人員1人薪資(含勞健保、 勞退等)。 |
1 | 年 | 444,188 | 444,188 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫-按日或按時計酬臨時工資。 | 1 | 年 | 47,040 | 47,040 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,190,050 | 1,125,250 | 64,800 | 5.76% | ||||
|
醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議、醫師懲戒委員會委員出 席費。 |
72 | 次 | 2,500 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議及調處會議專家出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提升醫療、產後護理機構品質計畫-醫事機構、產後護理機構督考專家訪查費。 | 32 | 次 | 2,500 | 80,000 | |||||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-專家出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
提升緊急醫療品質計畫-辦理緊急醫療救護業務等相關考 評、會議、活動、毒化災、大 量傷病患等相關災害演習專 家、委員、評核、諮詢及訪查 等人員出席費。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
|
醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-專家委員出席 費。 |
160 | 次 | 2,500 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練、會議或演習規劃專 家諮詢出席費。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練講師鐘點費。 | 64 | 人/節 | 2,000 | 128,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練助理講師鐘點費。 | 64 | 人/節 | 1,000 | 64,000 | |||||
|
醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費 (外聘)。 |
10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費 (內聘)。 |
10 | 節 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-外聘醫師鐘點費。 | 40 | 時 | 1,500 | 60,000 | 72,000 | -12,000 | -16.67% | ||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-外聘護理人員鐘點費。 | 80 | 時 | 600 | 48,000 | 57,600 | -9,600 | -16.67% | ||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-救護技術員鐘點費。 | 40 | 時 | 400 | 16,000 | 19,200 | -3,200 | -16.67% | ||
|
提升醫療、產後護理機構品質計畫-醫療(事)機構、產後護理 機構相關計畫之書面審查費。 |
15 | 份 | 1,830 | 27,450 | 27,450 | 0 | 0.00% | ||
|
醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-病歷書面審查 費。 |
10 | 份 | 1,830 | 18,300 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫-文件書面審查費。 | 10 | 份 | 1,830 | 18,300 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,800,000 | 3,000,000 | -200,000 | -6.67% | ||||
|
「新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案」委託履約管理專 業技術服務費用，總經費 11,200千元，本年度編列2,800 千元，餘款於以後年度編列。 |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 637,500 | 592,500 | 45,000 | 7.59% | ||||
|
醫政護政管理工作-醫政業務用文具、紙張、證照、護膜、 耗材等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提升緊急醫療品質計畫-各項文具、紙張等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-文具、紙張等。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
|
提升緊急醫療品質計畫-無線電及相關緊急醫療設備之相關 遷移、電池、演習等消耗品維 護或更新等費用。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | -2,000 | -6.67% | ||
|
醫政護政管理工作-急救箱、民防戰備檢查及演習用藥材 費、一般救護用品。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
醫事審議醫懲業務計畫-辦理業務所需文具、紙張、耗材、 等相關費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-油墨、碳粉匣、 紙張、文具。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 15,000 | 9,000 | 60.00% | ||
| 急救站整備及人員訓練計畫-碳粉匣、紙張、文具等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫-醫療耗材1批。 | 1 | 年 | 185,000 | 185,000 | |||||
|
排除就醫障礙計畫-文具、紙張、碳粉、材料費等(中央 款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | -2,000 | -16.67% | ||
|
醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之零星雜項設備 費。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 17,000 | -5,000 | -29.41% | ||
|
急救站整備及人員訓練計畫-醫療設備器材1批(單價1萬元 以下)。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 584,272 | 491,169 | 93,103 | 18.96% | ||||
| 約用人員文康活動費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
提升醫療、產後護理機構品質計畫-各項宣導活動講習訓練 等誤餐費。 |
100 | 人/餐 | 120 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00% | ||
|
醫事審議醫懲業務計畫-辦理會議所需之誤餐費、茶水費、 影印費、表框、桌牌、場地雜 支等費用。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-誤餐費。 | 80 | 人/餐 | 120 | 9,600 | 8,000 | 1,600 | 20.00% | ||
| 提升緊急醫療品質計畫-誤餐費。 | 100 | 人/餐 | 120 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00% | ||
| 大型活動緊急醫療救護計畫-雜支。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
|
提升醫療、產後護理機構品質計畫-照片影片拍攝美編、表 演演出以及電視、網路與電台 等媒體託播等宣導活動費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
提升醫療、產後護理機構品質計畫-督導訪查獎狀、獎品、 宣導品、表單文宣講義印刷等 雜支費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提升緊急醫療品質計畫-教育訓練、活動宣導、宣導品。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提升緊急醫療品質計畫-場地佈置、宣導海報等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理身心障礙鑑定表印刷等費用。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員員工健檢費。 | 1 | 年 | 12,500 | 12,500 | |||||
| 醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-印刷費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67% | ||
| 醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-誤餐費。 | 250 | 人/餐 | 120 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-雜項費用。 | 1 | 年 | 20,700 | 20,700 | 20,000 | 700 | 3.50% | ||
| 急救站整備及人員訓練計畫-演習邀請醫護人員參演費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫-印刷裝訂費及影印費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練、會議或演習之誤餐 費。 |
250 | 人/餐 | 120 | 30,000 | |||||
|
急救站整備及人員訓練計畫-學積分申請費、場地佈置與無 線電執照費等費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫-雜項費用。 | 1 | 年 | 18,472 | 18,472 | |||||
| 排除就醫障礙計畫-印刷費(中央款11千元，市款4千元)。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 16,500 | 10,000 | 6,500 | 65.00% | ||||
| 醫政護政管理工作-各項機械設備養護維修費用。 | 1 | 年 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | -500 | -5.00% | ||
| 急救站整備及人員訓練計畫-設備修繕及養護費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫政護政管理工作-開會及訓練差旅費。 | 25 | 人/日 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急救站整備及人員訓練計畫-差旅費。 | 8 | 人/日 | 3,500 | 28,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 2,550 | 2,550 | 0 | 0.00% | ||||
|
提升醫療、產後護理機構品質計畫-專家委員接送車資或搬 運物品運送費用。 |
1 | 年 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,970,000元 | 1,970,000 | 2,000,000 | -30,000 | -1.50% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,970,000 | 1,970,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
急救站整備及人員訓練計畫-急救站與緊急醫療整備相關設 備器材等1批(須單價1萬元以 上且使用年限2年以上者)。 |
1 | 年 | 1,970,000 | 1,970,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔6,071,000元，收支併列535,000元(中央補助535,000 元) |
6,606,000 | 6,507,000 | 99,000 | 1.52% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 5,976,000 | 5,976,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助醫院辦理身心障礙者鑑定等費用。 | 1 | 年 | 5,856,000 | 5,856,000 | 5,856,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助身心障礙者醫療復健所需醫療費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 630,000 | 531,000 | 99,000 | 18.64% | ||||
|
排除就醫障礙計畫-補助弱勢族群醫療費用及健保費(中央 款535千元，市款95千元)。 |
1 | 年 | 630,000 | 630,000 |