預算機關
新竹市青年發展中心
承辦單位
新竹市青年發展中心
預算金額
9,510,000 元（）
計畫內容
1.辦理青年發展中心人事、會計、資訊、庶務管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。
預期成果
促進青年就業，培育創新人才，多元職能發展，打造青年活力城市。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔7,316,000元 | 7,316,000 | 5,080,000 | 2,236,000 | 44.02% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,689,000 | 3,225,840 | 463,160 | 14.36% | ||||
| 法定編制人員(主任1人、課員2人、佐理員1人)薪資。 | 1 | 年 | 3,689,000 | 3,689,000 | 3,225,840 | 463,160 | 14.36% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,461,000 | 468,000 | 993,000 | 212.18% | ||||
| 約僱人員3人薪資。 | 1 | 年 | 1,461,000 | 1,461,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,037,000 | 701,400 | 335,600 | 47.85% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 368,000 | 368,000 | 256,960 | 111,040 | 43.21% | ||
| 法定編制人員年終獎金。 | 1 | 年 | 436,000 | 436,000 | 385,440 | 50,560 | 13.12% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 59,000 | 124,000 | 210.17% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 80,000 | 32,000 | 40.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 32,000 | 200.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 354,000 | 223,360 | 130,640 | 58.49% | ||||
| 法定編制人員超時加班費。 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | 52,000 | 112,000 | 215.38% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 171,360 | 18,640 | 10.88% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 102,000 | 33,000 | 69,000 | 209.09% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 561,000 | 348,400 | 212,600 | 61.02% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | 190,000 | 62,000 | 32.63% | ||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 27,000 | 57,000 | 211.11% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 88,400 | 1,600 | 1.81% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 43,000 | 92,000 | 213.95% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,087,000元 | 2,087,000 | 1,391,000 | 696,000 | 50.04% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | |||||||
| 員工進修學分補助費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年發展中心水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青年發展中心電費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||||
|
青年發展中心公務用電話費、傳真機通訊費、網際網路費、 郵寄郵資。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | |||||||
| 薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 846,000 | 395,040 | 450,960 | 114.16% | ||||
| 青年發展中心辦公室租金。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 青年發展中心電腦含軟體租金。 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | 149,040 | 426,960 | 286.47% | ||
| 青年發展中心影印機租金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年發展中心辦理火險、公共責任意外險等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任會計員兼職費。 | 12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兼任人事管理員兼職費。 | 12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 16,960 | 63,040 | 371.70% | ||||
|
文具、紙張、衛生紙、洗手乳、酒精等清潔及其他消耗用 品費用。 |
1 | 年 | 63,040 | 63,040 | |||||
| 辦公物品等其他用品費用。 | 1 | 年 | 16,960 | 16,960 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 415,000 | 323,000 | 92,000 | 28.48% | ||||
| 青年發展中心員工文康活動費。 | 8 | 人 | 4,000 | 32,000 | 18,000 | 14,000 | 77.78% | ||
|
青年發展中心美編、印刷、宣導品、活動獎品、紀念品等雜 支。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 25.00% | ||
| 青年發展中心會議、訓練等誤餐費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||
| 青年發展中心辦公場所、活動場所清潔費用等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青年發展中心辦公場所保全費等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健檢費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年發展中心辦公用器具所需之保養、維護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
青年發展中心辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等各 項設施設備保養維修檢測及維 護費。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
青年發展中心人員赴中央、他縣市機關、事業單位等參加各 項會議及研習活動差旅費(交 通費)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | |||||||
| 參加會議、活動、交換公文短程車資。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔107,000元 | 107,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,000 | |||||||
| 購置資訊軟硬體等設備。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 40,000 | |||||||
| 中心關防印信等雜項設備。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 |