預算機關
新竹市政府
承辦單位
勞工及青年處-勞資關係科
預算金額
26,406,000 元（）
計畫內容
1.輔導各總工會及基層工會組織發展，健全各工會財務制度。2.辦理勞工教育暨勞工休閒育樂活動(含志願服務)。3.督促事業單位辦理職工福利事業。4.勞資爭議調解。5.勞工育樂中心設施設備管理及維
護。
預期成果
1.輔導本市各總工會及基層工會定期召開會員〈代表〉大會140場次以上。2.提高勞工教育水準，培養勞工生活規劃，改善勞工生活品質。3.辦理五一勞動節表揚大會、趣味競賽及工會會務評鑑各1
場。4.受理勞資爭議諮詢400件次、召開勞資爭議調解會議200場次以上。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 勞資關係 |
市庫負擔26,156,000元，收支併列250,000元(中央補助 250,000元) |
26,406,000 | 16,462,000 | 9,944,000 | 60.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔70,000元 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
配合勞工工會組織、事業單位推展、勞工福利業務工作人員 開會等超時加班費。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔8,848,000元，收支併列250,000元(中央補助250,000 元) |
9,098,000 | 6,934,000 | 2,164,000 | 31.21% | |||
| 2006 | 水電費 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞工育樂中心水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工育樂中心電費。 | 12 | 月 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵及專線電話費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞工育樂中心房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞工志願服務人員及調解人保險費等。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工育樂中心火險、公共意外險。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,953,000 | 945,000 | 1,008,000 | 106.67% | ||||
| 約用人員薪資。 | 4 | 人 | 456,000 | 1,824,000 | 852,000 | 972,000 | 114.08% | ||
|
勞工育樂中心假日、夜間場次借用約用人員及辦理勞工行政 超時加班費。 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 3,000 | 4.92% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 32,000 | 8,000 | 25.00% | ||
| 約用人員激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 500,000 | 285,000 | 215,000 | 75.44% | ||||
| 勞資爭議調解委員、仲裁委員出席費等。 | 200 | 次 | 2,500 | 500,000 | 285,000 | 215,000 | 75.44% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託專業人士或專業團體辦理基層工會財務查核輔導。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理勞工子女暑假教育成長營暨相關活動經費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理勞工學苑相關活動經費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理勞工親子暨家庭休閒活動。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、電腦耗材及清潔用品等。 | 1 | 年 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,226,360 | 2,017,360 | 209,000 | 10.36% | ||||
|
表揚績優調解委員、仲裁委員、推動勞資關係及團體協約 有功人員各項經費。 |
1 | 年 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導成立企業工會及推廣簽訂團體協約等各項經費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印章、茶水、攝影、業務宣導及開會雜支(太陽能獎勵金增 列34千元)。 |
1 | 年 | 37,500 | 37,500 | 40,500 | -3,000 | -7.41% | ||
|
工會評鑑、訪查事業單位、推廣團體協約及召開會議、活動 等誤餐費(太陽能獎勵金增列 30千元)。 |
479 | 人/餐 | 100 | 47,900 | 47,900 | 0 | 0.00% | ||
|
製作工會登記證、當選證書、勞資爭議調解業務及工會宣導 文件、表格印刷等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理五一勞動節暨表揚模範勞工相關活動。 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 700,000 | 150,000 | 21.43% | ||
| 志工值班誤餐費。 | 900 | 人/餐 | 100 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工育樂中心保全設施費。 | 12 | 月 | 5,480 | 65,760 | 65,760 | 0 | 0.00% | ||
|
工會、調解委員、志工等政策宣導、獎勵慰問及志工背心相 關經費。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工志工排班表、大會手冊印製等經費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理育樂中心防火訓練活動經費(含印刷、什支)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理趣味競賽活動經費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理勞工志願服務隊專業訓練。 | 100 | 人 | 1,800 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 116年勞動三法宣導會(中央款)。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 198,000 | 52,000 | 26.26% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,406,040 | 674,040 | 732,000 | 108.60% | ||||
|
勞工育樂中心教學、電腦、電梯、衛生、雜項等設備維護及 電氣、消防及建物檢驗申報、 高壓用電氣定檢費等。 |
1 | 年 | 1,406,040 | 1,406,040 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央、事業單位等參加各項會議及研習活動等旅費。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔6,030,000元 | 6,030,000 | 200,000 | 5,830,000 | 2,915.00% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,400,000 | 100,000 | 3,300,000 | 3,300.00% | ||||
| 勞工育樂中心調整裝修等經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工育樂中心空間優化工程。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,630,000 | 100,000 | 2,530,000 | 2,530.00% | ||||
| 勞工育樂中心充實及更新各項什項設備等。 | 1 | 年 | 2,630,000 | 2,630,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔11,208,000元 | 11,208,000 | 9,258,000 | 1,950,000 | 21.06% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 10,600,000 | 9,000,000 | 1,600,000 | 17.78% | ||||
| 補助各總工會行政費及會務管理知能培育。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助工會等團體辦理勞工教育及勞工事務觀摩研習活動經 費。 |
1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | 6,900,000 | 1,600,000 | 23.19% | ||
| 補助各級工會辦理組織發展及多元培力。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 608,000 | 258,000 | 350,000 | 135.66% | ||||
| 工會會務評鑑獎金。 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 趣味競賽活動獎金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 模範勞工獎勵金。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 |