預算機關
新竹市政府
承辦單位
城市行銷處-觀光事務科
預算金額
268,155,000 元（）
計畫內容
觀光主題活動企劃及執行、企劃整合觀光資源行銷推廣新竹市、製發各式觀光宣傳文宣、旅遊導覽諮詢、旅館業管理督導及安全查核。
預期成果
行銷城市、創造觀光人潮、提升觀光產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 觀光事務 |
市庫負擔265,895,000元，收支併列2,260,000元(中央補助 2,060,000元，其他200,000元) |
268,155,000 | 203,772,000 | 64,383,000 | 31.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔29,135,000元 | 29,135,000 | 23,388,000 | 5,747,000 | 24.57% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,764,000 | 1,648,000 | 116,000 | 7.04% | ||||
| 政務人員(處長1人)。 | 1 | 年 | 1,764,000 | 1,764,000 | 1,648,000 | 116,000 | 7.04% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,662,000 | 14,636,000 | 2,026,000 | 13.84% | ||||
|
法定編制人員(副處長1人、科長3人、視察1人、專員2人、 科員10人、辦事員2人等19人) 薪資。 |
1 | 年 | 16,662,000 | 16,662,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,738,000 | |||||||
| 辦理觀光旅遊行銷相關業務約聘人員3人薪資。 | 1 | 年 | 1,738,000 | 1,738,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 508,000 | 450,000 | 58,000 | 12.89% | ||||
| 技工1人薪資。 | 1 | 年 | 508,000 | 508,000 | 450,000 | 58,000 | 12.89% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,476,000 | 3,412,000 | 1,064,000 | 31.18% | ||||
| 法定編制人員及技工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,678,000 | 1,678,000 | 1,320,000 | 358,000 | 27.12% | ||
| 政務人員、法定編制人員、約聘人員及技工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,585,000 | 2,585,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 213,000 | 213,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 384,000 | 336,000 | 48,000 | 14.29% | ||||
| 政務人員、法定編制人員、約聘人員及技工休假補助。 | 24 | 人 | 16,000 | 384,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,539,000 | 1,397,000 | 142,000 | 10.16% | ||||
| 辦理觀光旅遊行銷業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 470,000 | 470,000 | 467,000 | 3,000 | 0.64% | ||
| 政務人員、法定編制人員、約聘人員及技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,069,000 | 1,069,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 118,000 | |||||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,946,000 | 1,509,000 | 437,000 | 28.96% | ||||
|
政務人員、法定編制人員、約聘人員及技工健保保費政府負 擔款。 |
1 | 年 | 1,276,000 | 1,276,000 | |||||
| 政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 473,000 | 473,000 | 427,000 | 46,000 | 10.77% | ||
| 約聘人員、技工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 197,000 | 197,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔225,295,000元，收支併列2,060,000元(中央補助 2,060,000元) |
227,355,000 | 177,509,000 | 49,846,000 | 28.08% | |||
| 2006 | 水電費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)電費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)數據通訊費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資及電話費(含公務用專線、行動電話及新竹火車站旅遊服務中心)。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理旅館稽查業務車輛租金。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 19,000 | |||||||
| 員工(中央款)激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | 75,000 | 225,000 | 300.00% | ||||
| 各項會議、召開評選會等外聘委員出席費、交通費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 141,000 | 91,000 | 50,000 | 54.95% | ||||
|
資訊周邊設備、耗材、文具紙張、報章雜誌、衛生紙等辦公 用品及各項業務宣導品。 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 48,000 | 50,000 | 104.17% | ||
| 購置單價未滿一萬元零星雜項設備。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 225,485,000 | 176,464,000 | 49,021,000 | 27.78% | ||||
| 員工文康活動費。 | 37 | 人 | 600 | 22,200 | 15,500 | 6,700 | 43.23% | ||
|
推廣國際觀光城市、行銷觀光資源等費用(含大型活動整合 行銷宣傳、活動舉辦、短片拍 攝、景點照片拍攝、導覽鐘點 費、導覽培訓計畫、旅遊服務 中心行銷相關費用、觀光行銷 座談會、城市交流互訪費用及 餐費、誤餐費、觀光摺頁文宣 等)。 |
1 | 年 | 2,701,800 | 2,701,800 | 2,712,500 | -10,700 | -0.39% | ||
| 觀光遊憩據點統計。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 | 5.88% | ||
|
旅館及觀光旅遊場所等稽查小組不定期稽查誤餐費、辦理各 項業務或會議逾時誤餐費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務講習、座談會等經費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公接待聯繫餐費及致送團體什支費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政規費、印刷等各項雜支。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旅遊服務中心基本營運費用。 | 1 | 年 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理觀光志工、寒暑期實習生業務(培訓、保險、交通、雜 支、誤餐、制服、獎勵等)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 120,000 | -100,000 | -83.33% | ||
| 新竹觀光巴士營運及行銷推廣計畫。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 25.00% | ||
|
青草湖觀光亮點營造計畫(青草湖水舞嘉年華、青草湖秋焰 祭及青草湖場域永續活化計畫 等)。 |
1 | 年 | 45,000,000 | 45,000,000 | |||||
| 旅遊推廣(主題遊程推廣、旅遊服務、國際觀光行銷等)。 | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | -500,000 | -5.56% | ||
| 新竹市吉祥物推廣行銷。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 城銷處社群網站營運。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 國際觀光產業交流計畫。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 商圈行人徒步區計畫。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 數位觀光導覽地圖平台維護及行銷。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市城市意象與品牌美學推動計畫。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 新竹漁港觀光藝文推廣計畫。 | 1 | 次 | 15,000,000 | 15,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | 87.50% | ||
| 新竹市春節光環境策展暨執行計畫。 | 1 | 次 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 新竹市元宵活動暨小提燈行銷推廣及執行計畫。 | 1 | 次 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 親水場域行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 9,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 125.00% | ||
| 端午節文化行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春遊賞花行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 33.33% | ||
| 城市野營行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 9,000,000 | 9,000,000 | 7,345,000 | 1,655,000 | 22.53% | ||
| 新竹市旅宿服務提升暨友善旅館認證計畫。 | 1 | 次 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市美食推廣計畫。 | 1 | 次 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 66.67% | ||
| 聖誕主題行銷推廣計畫。 | 1 | 次 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹舊城步行漫遊暨數位引流計畫。 | 1 | 次 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||
| 觀光季刊。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 新竹市觀光旅遊網維運。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| LINE帳號維運。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 旅遊獎勵計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 城市實境體驗及觀光推廣計畫。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 新竹風Pass計畫。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
|
115年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工 作-新竹市輔導露營場工作計 畫(一般性補助款；新竹市議 會115年3月23日竹市議議字第 1150300051號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
|
115年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作 補助計畫-新竹市政府違法旅 宿管理工作計畫(中央款；新 竹市議會115年4月13日竹市議 議字第1150300067號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 1,360,000 | 1,360,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | ||||
| 出席各項會議及辦理活動等業務旅費。 | 100 | 人/日 | 1,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,076,000 | 595,000 | 481,000 | 80.84% | ||||
| 國外地區觀光推廣計畫。 | 1 | 年 | 1,076,000 | 1,076,000 | 595,000 | 481,000 | 80.84% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,325,000元 | 1,325,000 | 1,275,000 | 50,000 | 3.92% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,200,000 | |||||||
| 汰換公務車。 | 1 | 輛 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 125,000 | 1,275,000 | -1,150,000 | -90.20% | ||||
| 公務用電腦等設備汰換。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 75,000 | 50,000 | 66.67% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔10,140,000元，收支併列200,000元(其他200,000元) | 10,340,000 | 1,600,000 | 8,740,000 | 546.25% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,700,000 | 1,200,000 | 500,000 | 41.67% | ||||
| 端午龍舟競賽獎金。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50.00% | ||
|
檢舉違反發展觀光條例案件獎勵(依據檢舉違反發展觀光條 例案件獎勵辦法執行)(收支併 列)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,640,000 | 400,000 | 8,240,000 | 2,060.00% | ||||
| 端午龍舟競賽完賽補貼。 | 1 | 年 | 640,000 | 640,000 | 400,000 | 240,000 | 60.00% | ||
| 旅遊消費獎勵。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 |