預算機關
新竹市政府
承辦單位
工務處-營建工程科
預算金額
53,652,000 元（）
計畫內容
辦理土木行政業務。
預期成果
完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟.
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔45,918,000元 | 45,918,000 | 62,005,000 | -16,087,000 | -25.94% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,826,000 | 1,707,000 | 119,000 | 6.97% | ||||
| 政務人員(處長1人)。 | 1 | 年 | 1,826,000 | 1,826,000 | 1,707,000 | 119,000 | 6.97% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,408,000 | 35,919,000 | -10,511,000 | -29.26% | ||||
|
法定編制人員(副處長1人、技正5人、科長4人、科員2人、 技士14人、技佐1人、辦事員1 人等28人)薪資。 |
1 | 年 | 25,408,000 | 25,408,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,365,000 | |||||||
|
辦理工程測量繪圖設計、監工、徵收清冊及工程管理編製 帳務處理等工作，約聘人員4 人薪資。 |
1 | 年 | 2,504,000 | 2,504,000 | |||||
|
協助工程督導、協助工程管考、綜合性公文彙辦、處內統 籌性公文彙整等工作約僱人員 4人薪資。 |
1 | 年 | 1,861,000 | 1,861,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,546,000 | 6,126,000 | -4,580,000 | -74.76% | ||||
| 技工3人薪資。 | 1 | 年 | 1,546,000 | 1,546,000 | 6,126,000 | -4,580,000 | -74.76% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,932,000 | 10,331,000 | -3,399,000 | -32.90% | ||||
| 法定編制人員及技工考績獎金。 | 1 | 年 | 2,310,000 | 2,310,000 | 4,232,000 | -1,922,000 | -45.42% | ||
|
政務人員、法定編制人員、技工及約聘僱人員年終工作獎 金。 |
1 | 年 | 4,147,000 | 4,147,000 | |||||
| 法定編制人員工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 630,000 | -180,000 | -28.57% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 640,000 | 1,040,000 | -400,000 | -38.46% | ||||
| 政務人員、法定編制人員、技工及約聘僱人員休假補助。 | 40 | 人 | 16,000 | 640,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,612,000 | 2,430,000 | -818,000 | -33.66% | ||||
|
政務人員、法定編制人員、技工及約聘僱人員未休假加班 費。 |
1 | 年 | 1,612,000 | 1,612,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 294,000 | |||||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 294,000 | 294,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,295,000 | 4,452,000 | -1,157,000 | -25.99% | ||||
|
政務人員、法定編制人員、技工及約聘僱人員健保保費政府 負擔款。 |
1 | 年 | 2,024,000 | 2,024,000 | |||||
| 政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 762,000 | 762,000 | 1,166,000 | -404,000 | -34.65% | ||
| 技工及約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 509,000 | 509,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔7,734,000元 | 7,734,000 | 1,207,000 | 6,527,000 | 540.76% | |||
| 2009 | 通訊費 | 45,600 | 45,000 | 600 | 1.33% | ||||
| 通訊費。 | 1 | 年 | 45,600 | 45,600 | 45,000 | 600 | 1.33% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,000,000 | |||||||
| 新竹市全域營建構造物結構安全智慧監管服務平台。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 徵收或撥用辦理產權移轉登記規費及書狀費等。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 479,000 | 441,000 | 38,000 | 8.62% | ||||
| 協辦土木行政業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託專家學者評審(選)出席會。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,129,400 | 641,000 | 4,488,400 | 700.22% | ||||
| 文康活動費。 | 64 | 人 | 600 | 38,400 | 50,000 | -11,600 | -23.20% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務及開會逾時誤餐費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務雜支。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
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配合本府各項工程業務督導等費用(含出席費、誤餐費、簡 報及文具等)工程相關公共事 務費用。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
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新竹市116年委託第三方專業技師辦理預算書圖視核及簽證 服務案(開口契約)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴上級或他縣市出席會議及洽公旅費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |