預算機關
新竹市政府
承辦單位
工務處-土木工程科
預算金額
217,819,000 元（）
計畫內容
辦理各公園、觀光景點工程及其他公共工程等相關業務。
預期成果
優化本市基礎設施、提高市民生活品質、創造舒適的休閒空間。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 其他公共工程 |
市庫負擔207,694,000元，收支併列10,125,000元(中央補助 10,125,000元) |
217,819,000 | 321,228,000 | -103,409,000 | -32.19% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔7,192,000元 | 7,192,000 | 1,379,000 | 5,813,000 | 421.54% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,158,000 | 953,000 | 4,205,000 | 441.24% | ||||
| 辦理工程及公園綠地及觀光景點等業務約聘人員4人薪資。 | 1 | 年 | 2,587,000 | 2,587,000 | |||||
| 辦理工程及公園綠地及觀光景點等業務約僱人員5人薪資。 | 1 | 年 | 2,571,000 | 2,571,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 669,000 | 120,000 | 549,000 | 457.50% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 120,000 | 530,000 | 441.67% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | 32,000 | 112,000 | 350.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費。 | 9 | 人 | 16,000 | 144,000 | 32,000 | 112,000 | 350.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 158,000 | 64,000 | 94,000 | 146.88% | ||||
| 辦理其他公共工程相關業務加班費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 辦理其他公共工程相關業務未休假加班費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 347,000 | 67,000 | 280,000 | 417.91% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 347,000 | 347,000 | 67,000 | 280,000 | 417.91% | ||
| 1055 | 保險 | 716,000 | 143,000 | 573,000 | 400.70% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 55,000 | 230,000 | 418.18% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 431,000 | 431,000 | 88,000 | 343,000 | 389.77% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔11,127,000元 | 11,127,000 | 5,474,000 | 5,653,000 | 103.27% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理其他公共工程相關工作人員教育訓練。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | 14.29% | ||||
| 業務用郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | 14.29% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工程等相關規費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家、學者出席相關會議等出席費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,557,000 | 2,055,000 | 2,502,000 | 121.75% | ||||
| 辦理小型活動啟用紀錄攝影宣傳等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工程相關啟用策展等費用。 | 1 | 年 | 257,000 | 257,000 | 255,000 | 2,000 | 0.78% | ||
|
委辦公園、風景區及遊憩區、綠地設施(含風雨球場、橋下 空間等工程設施)改善、遊戲 場總顧問及參與式工作坊。 |
1 | 年 | 4,150,000 | 4,150,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 180,000 | 200,000 | -20,000 | -10.00% | ||||
| 文具用品、電腦耗材及各項物品等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||
| 公園綠地用器具、材料。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 525,000 | 2,377,000 | -1,852,000 | -77.91% | ||||
| 業務用表格紙張及各項用品等。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 興闢整建各項綠美化資材苗木等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 打字、誤餐等各項雜支。 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 153,000 | 2,000 | 1.31% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 68,000 | 65,000 | 3,000 | 4.62% | ||||
| 車輛及辦公器具養護、維修費、保險費等。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 65,000 | 3,000 | 4.62% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,500,000 | 500,000 | 5,000,000 | 1,000.00% | ||||
| 公園綠地等設施、設備修繕。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
工務處辦公室設備及設施整修工程(含土木工程科本府機房 線路)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、講習等相關業務旅費。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 |
市庫負擔189,375,000元，收支併列10,125,000元(中央補助 10,125,000元) |
199,500,000 | 314,375,000 | -114,875,000 | -36.54% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 199,500,000 | 314,375,000 | -114,875,000 | -36.54% | ||||
|
辦理本市公園(特色公園、防災公園、第五公墓)新闢、整 建及設施更新、環境改善(含 風雨球場、橋下空間)等相關 工程。(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定，因各工程規模不 同，暫按3%估算工程管理費 2,730千元)。 |
1 | 年 | 91,000,000 | 91,000,000 | |||||
|
新竹市風雨球場建置計畫(於既有的籃球場中加蓋機能性設 施)(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，因各工程規模不同， 暫按3%估算工程管理費300千 元)。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
|
南寮苗圃公園改善工程，本計畫總經費65,000千元，115年 度編列32,500千元，本年度編 列26,000千元，餘款後續年度 編列(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按3%估算工程管 理費780千元)。 |
1 | 年 | 26,000,000 | 26,000,000 | |||||
|
114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之 「新竹市康樂公園暨周邊環境 改善工程」(一般性補助款 1,800千元，市款2,200千元； 新竹市議會114年11月28日竹 市議議字第1140300307號函同 意墊付轉正)(本計畫依中央政 府各機關工程管理費支用要點 規定，按1~3%估算工程管理 費54千元)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
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114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之 「新竹市客雅溪大公園綠帶生 活圈延伸計畫(祥園、中埔、 中埔兒三綠地)」(一般性補助 款3,600千元，市款4,400千 元；新竹市議會114年11月28 日竹市議議字第1140300307號 函同意墊付轉正)(本計畫依中 央政府各機關工程管理費支用 要點規定，按1~3%估算工程 管理費108千元)。 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之「一菊冬陽─新竹市綠水公園新竹油菊復育計畫」(一般性補助款1,125千元，市款1,375千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300307號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費34千元)。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
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新竹市風景區再生計畫，本計畫總經費125,000千元，115年 度編列10,000千元，本年度編 列50,000千元，餘款後續年度 編列(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費 1,500千元)。 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
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114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之 「柯子湖溪綠軸營造─新竹市 關埔、關東、新莊公園綠化改 善計畫」(一般性補助款3,600 千元，市款4,400千元；新竹 市議會114年11月28日竹市議 議字第1140300307號函同意墊 付轉正)(本計畫依中央政府各 機關工程管理費支用要點規 定，按1~3%估算工程管理費 108千元)。 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 |