預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-使用管理科
預算金額
31,542,000 元（）
計畫內容
1.建築物使用管理綜合處理。2.違章建築處理。3.供公眾使用建築物公共安全稽查及申報業務。4.廣告物管理業務。5.公寓大廈管理業務。6.無障礙設施勘查改善業務。7.耐震評估改善業務。
預期成果
強化老舊建物結構安全，落實建築物公共安全管理機制，讓市民住得更安心。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 使用管理 |
市庫負擔24,442,000元，收支併列7,100,000元(中央補助 6,000,000元，其他1,100,000 元) |
31,542,000 | 29,454,000 | 2,088,000 | 7.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,573,000元 | 2,573,000 | 2,470,000 | 103,000 | 4.17% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,695,000 | 1,614,000 | 81,000 | 5.02% | ||||
| 執行維護公共安全辦理稽查取締業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 653,000 | 653,000 | 628,000 | 25,000 | 3.98% | ||
| 執行維護公共安全辦理稽查取締業務約僱2人薪資。 | 1 | 年 | 1,042,000 | 1,042,000 | 986,000 | 56,000 | 5.68% | ||
| 1030 | 獎金 | 233,000 | 203,000 | 30,000 | 14.78% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 244,000 | 265,000 | -21,000 | -7.92% | ||||
| 辦理使用管理業務超時加班費。 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 200,000 | 8,000 | 4.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 65,000 | -29,000 | -44.62% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 115,000 | 110,000 | 5,000 | 4.55% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 110,000 | 5,000 | 4.55% | ||
| 1055 | 保險 | 238,000 | 230,000 | 8,000 | 3.48% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 90,000 | 4,000 | 4.44% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 140,000 | 4,000 | 2.86% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔18,919,000元，收支併列6,250,000元(中央補助 6,000,000元，其他250,000元) |
25,169,000 | 18,134,000 | 7,035,000 | 38.79% | |||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資、移送強制執行費用、電話及傳真通信費等。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用影印機租金。 | 1 | 台 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 392,500 | 430,000 | -37,500 | -8.72% | ||||
| 大型山坡地住宅社區安全檢查業務專家學者出席費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 使管業務專家學者出席費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 建築物震災緊急鑑定人員動員演練出席費。 | 20 | 次 | 500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫評選委員出席 費。 |
1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
|
115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能詳評審查 費用(特別統籌；收支併列； 新竹市議會115年4月13日竹市 議議字第1150300070號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 次 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初評審查 費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會115年4月13日竹市 議議字第1150300070號函同意 墊付轉正)。 |
30 | 次 | 1,000 | 30,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 20,312,500 | 14,265,000 | 6,047,500 | 42.39% | ||||
| 委託相關技師公會辦理建築物公共安全簽證申報複檢作業。 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託專業技術團體或公會辦理昇降設備及機械停車設備安全 複查作業。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託老舊公寓大廈防火門相關修繕及更新實施作業。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫。 | 1 | 年 | 3,992,500 | 3,992,500 | |||||
|
委託辦理老宅延壽機能復新計畫地方服務團委託專業服務案 (中央款)。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印製及購置業務用法令、期刊、書籍及耗材等。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
|
資訊設備升級零組件及購置單價未滿1萬元之零星雜項設 備。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,119,000 | 3,094,000 | 1,025,000 | 33.13% | ||||
| 廣告物業務、建築物使用管理業務雜項支出。 | 1 | 年 | 39,200 | 39,200 | 39,000 | 200 | 0.51% | ||
| 公共安全檢查人員誤餐費。 | 165 | 人/餐 | 120 | 19,800 | 20,000 | -200 | -1.00% | ||
| 印製業務用各項報表、會議簡報資料。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 違章建築處理、公寓大廈管理業務雜項支出。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動使用管理業務宣導廣告費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 拆除違建相關經費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,850,000 | 1,150,000 | 40.35% | ||
|
115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初詳評行 政作業費(特別統籌；收支併 列；新竹市議會115年4月13日 竹市議議字第1150300070號函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及冷氣機等辦公器具維修費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項機具養護、機油、配件修理等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項使用管理業務差旅費。 | 52 | 人/日 | 1,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,800,000元 | 1,800,000 | 2,850,000 | -1,050,000 | -36.84% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,800,000 | 2,850,000 | -1,050,000 | -36.84% | ||||
|
建築物公安檢查案件稽催及裁罰管理系統伺服器主機資料庫 維護案。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔1,150,000元，收支併列850,000元(其他850,000元) | 2,000,000 | 6,000,000 | -4,000,000 | -66.67% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 550,000 | 4,450,000 | -3,900,000 | -87.64% | ||||
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補助機關辦理公寓大廈共用設施、公共環境清潔衛生維持、 消防滅火器及其他經本府核定 之共用設施維護經費。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 600,000 | 700,000 | -100,000 | -14.29% | ||||
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補助公寓大廈管理組織辦理公寓大廈共用設施、公共環境清 潔衛生維持、消防滅火器及其 他經本府核定之共用設施維護 經費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | -100,000 | -14.29% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||||
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115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初評評估 費用(特別統籌；收支併列； 新竹市議會115年4月13日竹市 議議字第1150300070號函同意 墊付轉正)。 |
30 | 件 | 15,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
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115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能詳評評估 費用(特別統籌；收支併列； 新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300070號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 件 | 400,000 | 400,000 |