預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-都市更新科
預算金額
50,796,000 元（）
計畫內容
辦理住宅補貼業務推動費用及配合中央政策辦理相關住宅補貼包租代管業務。
預期成果
如期完成整合住宅服務，執行住宅相關社會福利措施。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 都市更新及住宅管理 |
市庫負擔3,579,000元，收支併列47,217,000元(中央補助 47,217,000元) |
50,796,000 | 23,139,000 | 27,657,000 | 119.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列208,000元(中央補助208,000元) | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 住宅補貼業務人員超時工作加班費(中央款)。 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔79,000元，收支併列46,959,000元(中央補助 46,959,000元) |
47,038,000 | 14,181,000 | 32,857,000 | 231.70% | |||
| 2009 | 通訊費 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 20.00% | ||||
| 住宅補貼文件寄送郵資等相關費用(中央款)。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 20.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 44,883,840 | 8,500,000 | 36,383,840 | 428.05% | ||||
| 社會住宅包租代管第四期計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 35,883,840 | 35,883,840 | |||||
|
辦理整合性住宅補貼資源實施方案及其他住宅法等相關規定 及政策之計畫委辦費(中央 款)。 |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 80.00% | ||
| 2051 | 物品 | 63,100 | 749,350 | -686,250 | -91.58% | ||||
| 住宅補貼業務推動業務用文具用品、紙張等用品(中央款)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | -80,000 | -80.00% | ||
|
青年安心成家定期查核作業購置單價未滿1萬元之零星雜項 設備(中央款)。 |
1 | 年 | 43,100 | 43,100 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 758,460 | 2,139,000 | -1,380,540 | -64.54% | ||||
|
住宅補貼本年度業務檢討會經費、住補及相關住宅政策業務 之訴訟及強制執行相關費用 (中央款)。 |
1 | 年 | 620,000 | 620,000 | |||||
| 住宅補貼之租金轉撥金融機構相關費用等(中央款)。 | 1 | 年 | 11,102 | 11,102 | 9,868 | 1,234 | 12.51% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。 | 1 | 年 | 358 | 358 | 132 | 226 | 171.21% | ||
|
國宅更名塗銷作業及國宅、都更、租金補貼、包租代管等住 宅政策業務相關訴訟案件。 |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 住宅補貼業務相關會議誤餐費、茶水(葉)等費用(中央款)。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 50,000 | -2,000 | -4.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 117,600 | 347,650 | -230,050 | -66.17% | ||||
|
住宅補貼定期查核作業影印機、繪圖機等設備周邊耗材 (中央款)。 |
1 | 年 | 117,600 | 117,600 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加住宅補貼業務相關會議及訓練等國內旅費(中央款)。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列50,000元(中央補助50,000元) | 50,000 | 5,750,000 | -5,700,000 | -99.13% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 50,000 | |||||||
| 青年安心成家定期查核作業打孔機等其他事務機(中央款)。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔3,500,000元 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 16.67% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 16.67% | ||||
| 辦理新竹市青年租金加碼補貼實施計畫。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 16.67% |