預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-綜合規劃科
預算金額
7,639,000 元（）
計畫內容
都市綜合規劃業務。
預期成果
如期完成推動產業創新升級及土地活化利用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 都市綜合規劃 | 市庫負擔7,639,000元 | 7,639,000 | 14,342,000 | -6,703,000 | -46.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,539,000元 | 2,539,000 | 2,395,000 | 144,000 | 6.01% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,793,000 | 1,671,000 | 122,000 | 7.30% | ||||
| 協辦都市綜合規劃約聘3人薪資。 | 1 | 年 | 1,793,000 | 1,793,000 | 1,671,000 | 122,000 | 7.30% | ||
| 1030 | 獎金 | 244,000 | 210,000 | 34,000 | 16.19% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 210,000 | 15,000 | 7.14% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 83,000 | 117,000 | -34,000 | -29.06% | ||||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 75,000 | 8,000 | 10.67% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 122,000 | 112,000 | 10,000 | 8.93% | ||||
|
約聘人員離職儲金政府負擔款。 |
1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 112,000 | 10,000 | 8.93% | ||
| 1055 | 保險 | 249,000 | 237,000 | 12,000 | 5.06% | ||||
|
約聘人員健保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 92,000 | 7,000 | 7.61% | ||
|
約聘人員勞保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 145,000 | 5,000 | 3.45% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔5,100,000元 | 5,100,000 | 11,719,000 | -6,619,000 | -56.48% | |||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 都市計畫變更通知土地所有人郵資。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 5,000,000 | 11,619,000 | -6,619,000 | -56.97% | ||||
|
新竹市國土計畫通盤檢討委託技術服務案(總經費18,000千 元，115年已編列5,000千元， 本年度續編列5,000千元，餘 款後續年度編列)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹市都市計畫書圖製作、相關行政及各項雜支。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 |