預算機關
新竹市動物保護及防疫所
承辦單位
新竹市動物保護及防疫所
預算金額
13,045,000 元（）
計畫內容
本所各項文書、防疫、出納、人事、會計等行政工作。
預期成果
依據年度計畫辦理行政業務，達成動物防疫及保護相關工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔12,654,000元 | 12,654,000 | 9,682,000 | 2,972,000 | 30.70% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,020,000 | 4,600,000 | 420,000 | 9.13% | ||||
| 法定編制人員(所長1人、技士3人、技佐1人)薪資。 | 1 | 年 | 5,020,000 | 5,020,000 | 4,600,000 | 420,000 | 9.13% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,109,000 | 1,453,000 | 1,656,000 | 113.97% | ||||
|
辦理行政、動物醫療、動物保護檢查等工作約聘人員3名薪 資。 |
1 | 年 | 1,598,000 | 1,598,000 | |||||
|
辦理動物保護檢查、寵物業管理等動物保護法相關工作及協 助管理約僱人員2名薪資。 |
1 | 年 | 1,042,000 | 1,042,000 | 1,002,000 | 40,000 | 3.99% | ||
|
辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱人員 1名薪資。 |
1 | 年 | 469,000 | 469,000 | 451,000 | 18,000 | 3.99% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,829,400 | 2,397,400 | 432,000 | 18.02% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 644,000 | 644,000 | 516,000 | 128,000 | 24.81% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 574,000 | 574,000 | 520,000 | 54,000 | 10.38% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 393,000 | 393,000 | |||||
| 公職獸醫師(佐)不開業獎金。 | 1 | 年 | 1,178,400 | 1,178,400 | 1,178,400 | 0 | 0.00% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 176,000 | 128,000 | 48,000 | 37.50% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | |||||
| 法定編制人員休假補助。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 365,000 | 316,000 | 49,000 | 15.51% | ||||
| 約聘僱人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 226,000 | 226,000 | 210,000 | 16,000 | 7.62% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 212,000 | 98,000 | 114,000 | 116.33% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 942,600 | 689,600 | 253,000 | 36.69% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 316,600 | 316,600 | 296,600 | 20,000 | 6.74% | ||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | |||||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | -10,000 | -5.56% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 281,000 | 281,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔391,000元 | 391,000 | 237,000 | 154,000 | 64.98% | |||
| 2030 | 兼職費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任會計員兼職費。 | 1×12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兼任人事管理員兼職費。 | 1×12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 247,000 | 93,000 | 154,000 | 165.59% | ||||
| 員工文康活動費。 | 34 | 人 | 4,000 | 136,000 | 93,000 | 43,000 | 46.24% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |