預算機關
新竹市政府
承辦單位
工務處-水利工程科
預算金額
330,981,000 元（）
計畫內容
1.水閘門、抽水站、滯洪池維護管理。2.水權登記及管理。3.購置砂袋及租用搶救器材。4.區域排水整治及環境營造、改善民眾生活品質、一般急需辦理水利改善工程。5.雨水下水道系統建置。
預期成果
1.加強抽水站、水閘門及滯洪池維護保養，減少水患，保障農作物及民眾財產安全。2.辦理各項雨水、區域排水之改善或更新，期使低窪地區排水暢通，減少損失。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔4,244,000元 | 4,244,000 | 800,000 | 3,444,000 | 430.50% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,128,000 | 575,000 | 2,553,000 | 444.00% | ||||
| 辦理水利工程業務約聘人員5名薪資。 | 1 | 年 | 3,128,000 | 3,128,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 400,000 | 72,000 | 328,000 | 455.56% | ||||
| 約聘人員年終獎金。 | 1 | 年 | 393,000 | 393,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 16,000 | 64,000 | 400.00% | ||||
| 約聘人員休假補助費。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 214,000 | 39,000 | 175,000 | 448.72% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 422,000 | 82,000 | 340,000 | 414.63% | ||||
| 約聘人員政府負擔健保費。 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | |||||
| 約聘人員政府負擔勞保費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔60,472,000元，收支併列200,000元(中央補助 200,000元) |
60,672,000 | 43,124,000 | 17,548,000 | 40.69% | |||
| 2006 | 水電費 | 972,000 | 972,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 抽水站用水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | |||||
| 抽水站用電費。 | 12 | 月 | 80,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話通信費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用搶救器材及發電機等(含運費)。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,778,000 | 445,000 | 1,333,000 | 299.55% | ||||
| 辦理水利工程行政業務約用人員1名薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | |||||
| 辦理水利工程約用人員1名薪資。 | 1 | 人 | 673,000 | 673,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 辦理水利工程業務約用人員1名薪資。 | 1 | 人 | 642,000 | 642,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 226,000 | 101,000 | 125,000 | 123.76% | ||||
| 外聘專家學者審查各項評鑑、會議委員出席費。 | 50 | 人 | 2,500 | 125,000 | |||||
| 委請看管防潮排水閘門費。 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 11,257,000 | 11,620,000 | -363,000 | -3.12% | ||||
| 水利建造物委外安全檢查。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
三姓溪治理規劃及治理計畫檢討，本計畫總經費4,650千 元，115年度編列3,120千元， 116年度編列1,000千元，餘款 後續年度編列。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 新竹市工程生態檢核、調查委託專業服務案。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 新竹市海岸二級防護計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 60.00% | ||
|
全國水環境改善計畫新竹市政府生態檢核暨相關工作計畫 (中央款200千元，市款57千 元；新竹市議會114年11月28 日竹市議議字第1140300308號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 257,000 | 257,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 379,000 | 379,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、影印機耗材及文具紙張、標示牌等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置砂袋及搶救耗材。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水站及移動式抽水機用油。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 650,000 | 947,000 | -297,000 | -31.36% | ||||
|
約用人員健檢費、印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文 宣、訴訟、環境佈置、工作服 等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 抽水站機械設備保全。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理或分攤防汛強險演練費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 44,650,000 | 27,900,000 | 16,750,000 | 60.04% | ||||
|
改善民眾生活品質辦理區域排水及雨水下水道清淤維護工程 (本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，因各工程規模不同，暫 按3%估算工程管理費540千 元)。 |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
水閘門、滯洪池、抽水站等機械設備巡檢、設備維修保養工 作(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，因各工程規模不同， 暫按3.5%估算工程管理費117 千元)。 |
1 | 年 | 3,350,000 | 3,350,000 | |||||
|
116年度大型移動式抽水機維護保養及運輸操作。(本計畫 依新竹市政府及所屬機關學校 工程管理費支用要點規定，按 3.5%估算，工程管理費115千 元)。 |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
|
新竹市三區道路排水清淤工程。(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算，工程 管理費540千元) 元)。 |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 辦理辦公室空間更新(含電線、辦公設備、網路等)。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴上級單位或他縣市出席會議及洽公旅費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔263,565,000元 | 263,565,000 | 266,273,000 | -2,708,000 | -1.02% | |||
| 3005 | 土地 | 30,000,000 | |||||||
| 新竹市區域排水、水利設施興建等用地取得。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 233,565,000 | 247,573,000 | -14,008,000 | -5.66% | ||||
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一般建議急需辦理水利改善工程(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，按4%估算工程管理 費32千元)。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
|
區域排水整治及環境營造工程(本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，按3.35%估算工程管理 費335千元)。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
改善民眾生活品質排水路工程(本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，按3.18%估算工程管理 費560千元)。 |
1 | 年 | 18,857,000 | 18,857,000 | 18,857,000 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹市雨水下水道工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 按1.5%估算，工程管理費840 千元)。 |
1 | 年 | 63,950,000 | 63,950,000 | |||||
|
新竹市南門溪1K+083~1K+353治理工程。 本案總經費8,500萬元，本年 度編列850萬元，餘款後續年 度編列(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定，按1.5%估算， 工程管理費1,275千元) |
1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | |||||
|
116-117年華江社區及調節池增設抽水設備工程。本計畫總 經費5,395萬8千元，本年度編 列3,395萬8千元，餘款後續年 度編列。(本計畫依新竹市政 府及所屬機關學校工程管理費 支用要點規定，按3%估算， 工程管理費1,618千元) |
1 | 年 | 33,958,000 | 33,958,000 | |||||
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金城湖抽水站改建工程。本案工程總經費1億2,500萬元，本 年度編列6,250萬元，餘款後 續年度編列(本計畫依新竹市 政府及所屬機關學校工程管理 費支用要點規定，按1%估 算，工程管理費625千元)。 |
1 | 年 | 62,500,000 | 62,500,000 | |||||
|
新竹市區域排水護岸水利構造物勞務巡檢、整建工程(本計 畫依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 按3.5%估算，工程管理費35 千元) 元)。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
|
市區水門自動化新建工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，按3%估算工程管理費450 千元)。 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,500,000元 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助農田水利署辦理消除髒亂配合工程(經常門)。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 |