預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-漁業科
預算金額
78,685,000 元（）
計畫內容
1.漁港及港區維護管理業務。2.台電公司年度協助金。
預期成果
1.加強建設漁港基礎設施，落實港區景觀維護。2.回饋新竹香山區發電設施地區使用，增進香山地區住戶褔祉。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 漁港管理 |
市庫負擔78,655,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000 元) |
78,685,000 | 120,558,000 | -41,873,000 | -34.73% | |||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔73,875,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000 元) |
73,905,000 | 57,058,000 | 16,847,000 | 29.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施水費費 用。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
|
支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施電費費 用。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
新竹漁港、海山漁港及南寮漁港及舊漁港周邊區域公共意外 保險費及自負額。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,318,000 | 1,174,000 | 144,000 | 12.27% | ||||
| 漁港工程新建及修繕發包管理約用人員酬金 | 1 | 人 | 704,000 | 704,000 | 647,000 | 57,000 | 8.81% | ||
| 漁港遊憩及場域管理約用人員酬金 | 1 | 人 | 556,000 | 556,000 | 527,000 | 29,000 | 5.50% | ||
|
漁港工程新建及修繕發包管理及漁港遊憩及場域管理-約用 人員未休假加班費 |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各項工程案及勞務案評選(審)會議、重大建設會議及其 他會議之委員出席費及交通 費。 |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 10,803 | 10,803 | 0 | 0.00% | ||||
| 碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。 | 1 | 年 | 10,803 | 10,803 | 10,803 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 54,889,289 | 43,386,289 | 11,503,000 | 26.51% | ||||
| 業務會議及工作誤餐費。 | 86 | 人/餐 | 80 | 6,880 | 6,880 | 0 | 0.00% | ||
| 漁港管理資料印刷及沖片費。 | 1 | 年 | 7,409 | 7,409 | 7,409 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹漁港、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施 清潔維護工作。 |
1 | 年 | 17,600,000 | 17,600,000 | 16,100,000 | 1,500,000 | 9.32% | ||
| 海山漁港設施清潔維護工作。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戲水池水質檢測費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 漁業與漁港行銷活動(含風箏節等) | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
|
海山漁港港區環境改善清潔維護及綠美化等經費(台電公司 116年度發電年度協助金)(中央 款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | -2,000 | -6.25% | ||
| 南寮旅服中心委託管理專業服務 | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 波光市集形象活動管理委託專業服務 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 漁港遊憩及場域管理-約用人員健檢費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 新竹市食魚教育文化節暨漁業文化體驗推動計畫 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 16,527,908 | 9,527,908 | 7,000,000 | 73.47% | ||||
| 各項設施儀器設備維護。 | 1 | 年 | 27,779 | 27,779 | 27,779 | 0 | 0.00% | ||
| 海山漁港設施維護工作。 | 1 | 年 | 3,500,129 | 3,500,129 | 3,500,129 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹漁港清淤及設備養護、南寮舊港、貝殼公園、環保公園 及其周邊綠地設施維護工作。 |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,500,000 | 1,000,000 | 22.22% | ||
| 海山漁港疏浚工程。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔4,780,000元 | 4,780,000 | 63,500,000 | -58,720,000 | -92.47% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,780,000 | 63,500,000 | -58,720,000 | -92.47% | ||||
| 海山漁港浮動碼頭及漁船修繕平台設施新建工程委託設計。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
|
南寮舊港、貝殼公園及南寮旅服中心設施整修工程委託設計 監造。 |
1 | 年 | 1,780,000 | 1,780,000 |