預算機關
新竹市文化局
承辦單位
圖書資訊科
預算金額
1,627,000 元（）
計畫內容
1.香山分館營運及管理。2.辦理圖書館推廣利用教育活動。
預期成果
提升閱讀風氣，落實深耕閱讀。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 香山分館 | 市庫負擔1,627,000元 | 1,627,000 | 1,561,000 | 66,000 | 4.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,627,000元 | 1,627,000 | 1,561,000 | 66,000 | 4.23% | |||
| 2006 | 水電費 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 23,500 | 282,000 | 282,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 光纖網路通訊費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費、郵資等。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路系統、電腦硬體設備、自動化系統軟體設備維護。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 924,000 | 863,000 | 61,000 | 7.07% | ||||
| 約用人員薪資。 | 2 | 人 | 456,000 | 912,000 | 852,000 | 60,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 1,000 | 9.09% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書推廣教育講師鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 188,000 | 188,850 | -850 | -0.45% | ||||
| 電腦週邊設備耗材及辦公室文具等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,250 | -250 | -2.70% | ||
| 報紙訂閱。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 期刊訂閱。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,600 | -600 | -2.34% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 53,000 | 48,000 | 5,000 | 10.42% | ||||
| 條碼、到期單、借書證申請卡、書標、磁條等印製費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理圖書推廣教育活動等相關經費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健檢費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 值班及各項會議誤餐費。 | 200 | 人/餐 | 100 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 經常性維修、油漆粉刷等經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 35,000 | 34,150 | 850 | 2.49% | ||||
| 廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設施維護費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 34,150 | 850 | 2.49% | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運載圖書及各項物品等運費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |