預算機關
新竹市文化局
承辦單位
文化資產科
預算金額
79,857,000 元（）
計畫內容
1.古蹟歷史建築之保存利用。2.文獻調查、整理、出版。
3.地方文史工作之推廣。
4.文化資產維護管理。
5.文資保存之公民參與。
預期成果
1.古蹟歷史建築活化再利用營運管理5處。2.出版文化資產叢書及專輯3冊1,200本。
3.文化資產推廣活動7場，預計3,500人次參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔3,321,000元 | 3,321,000 | 1,812,000 | 1,509,000 | 83.28% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,280,000 | 1,256,000 | 1,024,000 | 81.53% | ||||
|
出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘人員1人；古蹟 修復及日常管理維護約聘人員 1人薪資。 |
1 | 年 | 1,306,000 | 1,306,000 | 1,256,000 | 50,000 | 3.98% | ||
|
古蹟、歷史建築等文化資產修復、推廣及日常管理維護約聘 人員2人薪資。 |
1 | 年 | 974,000 | 974,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 286,000 | 158,000 | 128,000 | 81.01% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 286,000 | 286,000 | 158,000 | 128,000 | 81.01% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 32,000 | 32,000 | 100.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 32,000 | 32,000 | 100.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 215,000 | 114,000 | 101,000 | 88.60% | ||||
| 辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 44,000 | 77,000 | 175.00% | ||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 70,000 | 24,000 | 34.29% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 158,000 | 84,000 | 74,000 | 88.10% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 84,000 | 74,000 | 88.10% | ||
| 1055 | 保險 | 318,000 | 168,000 | 150,000 | 89.29% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 68,000 | 60,000 | 88.24% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 100,000 | 90,000 | 90.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔40,431,000元，收支併列2,905,000元(中央補助 2,905,000元) |
43,336,000 | 48,360,000 | -5,024,000 | -10.39% | |||
| 2006 | 水電費 | 204,000 | 155,000 | 49,000 | 31.61% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 5,000 | 19,000 | 380.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 150,000 | 30,000 | 20.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項報告書、出版品、活動資料等郵資。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍及各項文化資產教育推廣活動等保險費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,732,000 | 1,116,000 | 616,000 | 55.20% | ||||
| 辦理文化資產約用人員薪資。 | 1 | 人 | 556,000 | 556,000 | 545,000 | 11,000 | 2.02% | ||
| 辦理文化資產約用人員薪資。 | 2 | 人 | 548,000 | 1,096,000 | 545,000 | 551,000 | 101.10% | ||
| 辦理文化資產約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 辦理文化資產約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,430,000 | 980,000 | 450,000 | 45.92% | ||||
| 專業協助之公費及訴訟顧問費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項文化資產審查及各類審查會議出席費。 | 320 | 次 | 2,500 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 33.33% | ||
| 文化資產導覽員相關導覽經費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市老屋活化各項會議出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
出版本市文化資產、文史、文學叢書及竹塹文獻雜誌等撰稿 費、審校稿、照片使用費等。 |
1 | 年 | 470,000 | 470,000 | 220,000 | 250,000 | 113.64% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 臺灣口述歷史學會年費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及辦公用品。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 38,887,000 | 45,086,000 | -6,199,000 | -13.75% | ||||
|
各項文資科業務行銷、推廣、參訪、審議會、文宣製作暨刊 登集、出版費、影像紀錄、發 表會、記者會、公聽會、說明 會等費用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 1,280,000 | -580,000 | -45.31% | ||
|
演武場系列活動、策展及辦理日常性推廣活動(含茶水、誤 餐費、文宣印製、文具雜支 費)等。 |
1 | 年 | 4,006,000 | 4,006,000 | 4,055,000 | -49,000 | -1.21% | ||
| 國家文化記憶庫相關費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各項文化資產推廣文宣、手冊製作及編印、資料打印裝訂費 等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
出版本市文化資產、文史、文學叢書、文獻及竹塹文獻雜誌 等相關費用。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,080,000 | 920,000 | 44.23% | ||
| 各項文化資產測繪、檢定及調查研究等。 | 1 | 年 | 751,000 | 751,000 | 541,000 | 210,000 | 38.82% | ||
| 116年度新竹市文化資產促參履約管理相關費用。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 老屋各項會議委員誤餐費等相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項會議、現勘委員誤餐費及雜支等相關費用。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 大煙囪廠房保溫睦鄰駐站計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | ||
|
各項文化資產環境清潔(含古蹟、歷史建築定著土地環境整 理及廢棄物清運)與蟲蟻防 治。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 66.67% | ||
| 辦理老屋活化推廣與輔導團相關費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
|
續修《新竹市志》編纂計畫相關經費，總經費26,000千元， 115年度編列1,600千元，本年 度編列1,600千元，餘款後續 年度編列。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 116年新竹市文化資產網站系統維運暨擴充相關經費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 3,000,000 | -2,350,000 | -78.33% | ||
| 參訪觀摩及各類文資獎項報名相關經費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
|
刑務所文化園區舊典獄長宿舍拆除及意象重建先期規劃費， 總經費1,500千元，115年度動 二150千元，本年度編列1,350 千元。 |
1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
|
1849文化故事園區先期規劃費，總經費4,000千元，115年 度動二400千元，本年度編列 3,600千元。 |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
|
116年新竹市市定古蹟吉利第修復工程書圖整備計畫等費 用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 國定古蹟新竹州廳百年策展活動相關經費。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
|
新竹少年刑務所職務官舍群第一期營運規劃及委外評估委託 專業服務費，總經費2,500千 元，115年度動二250千元，本 年度編列2,250千元。 |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
|
115-116年度新竹市宗教文物普查計畫相關費用(一般性補 助款540千元，市款660千元； 新竹市議會115年3月23日竹市 議議字第1150300050號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
|
市定古蹟鄭氏家廟補充調查研究暨修復再利用計畫相關費用 (一般性補助款1,190千元，市 款1,190千元；新竹市議會115 年4月13日竹市議議字第 1150300069號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 2,380,000 | 2,380,000 | |||||
|
115年度新竹市文資防護專業服務中心相關費用(一般性補 助款1,175千元，市款1,175千 元；新竹市議會115年4月13日 竹市議議字第1150300069號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 2,350,000 | 2,350,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文資館舍零星修繕及日常養護相關費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項文化資產設施及設備日常養護及零星修繕。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 30,000 | 60,000 | 200.00% | ||||
| 赴外縣市業務觀摩研習及開會等旅費。 | 90 | 人/日 | 1,000 | 90,000 | 30,000 | 60,000 | 200.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 |
市庫負擔27,100,000元，收支併列3,400,000元(中央補助 3,400,000元) |
30,500,000 | 21,096,000 | 9,404,000 | 44.58% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 30,400,000 | 21,096,000 | 9,304,000 | 44.10% | ||||
|
市定古蹟楊氏節孝坊地坪仿舊重鋪工程案等相關費用(含契 約變更、監造及工作報告書 等)8,000千元(依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，本年度按3%~4% 估算工程管理費275千元)。 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
|
市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經 費(含監造及工作報告書、日 本匠師顧問交流等)，總經費 402,500千元，115年度編列 2,500千元，本年度編列19,000 千元，餘款後續年度編列(本 計畫依新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，按3%~4%估算工程管理 費5,085千元，本年度編列254 千元)。 |
1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
|
忠貞新村-日本海軍第六燃料廠新竹支廠眷村文化保存計畫 尾款(中央款；新竹市議會114 年6月23日竹市議議字第 1140300158號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 70,000 | |||||||
| 購置辦公用軟硬體設備。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 30,000 | |||||||
| 辦公廳舍各項設施設備汰換與充實。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,700,000元 | 2,700,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 58.82% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,700,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 58.82% | ||||
| 老屋經營租金與老屋再生推廣計畫補助(經常門)。 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 58.82% |