預算機關
新竹市文化局
承辦單位
藝文推廣科
預算金額
129,733,000 元（）
計畫內容
1.辦理文化、藝術、節慶等推廣活動。2.打造城市特色推廣活動。
3.辦理社區總體營造及文化基地串聯計畫。
4.補助新竹市文化基金會。
5.辦理本市台語家庭推廣計畫。
預期成果
1.辦理城市特色藝文活動至少4場次，預計300,000人次參與。2.辦理社區總體營造、文化基地及台語家庭等相關業務，預計6,000人次參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,291,000元 | 2,291,000 | 2,128,000 | 163,000 | 7.66% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,567,000 | 1,464,000 | 103,000 | 7.04% | ||||
| 假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 542,000 | 542,000 | 501,000 | 41,000 | 8.18% | ||
| 社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 1,025,000 | 1,025,000 | 963,000 | 62,000 | 6.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 197,000 | 184,000 | 13,000 | 7.07% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 197,000 | 197,000 | 184,000 | 13,000 | 7.07% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 145,000 | 115,000 | 30,000 | 26.09% | ||||
| 各項活動逾時加班費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 84,000 | 4,000 | 4.76% | ||
| 約聘僱未休假加班費。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 31,000 | 26,000 | 83.87% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 105,000 | 101,000 | 4,000 | 3.96% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 101,000 | 4,000 | 3.96% | ||
| 1055 | 保險 | 229,000 | 216,000 | 13,000 | 6.02% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 83,000 | 4,000 | 4.82% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 133,000 | 9,000 | 6.77% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔95,082,000元，收支併列2,500,000元(中央補助 2,500,000元) |
97,582,000 | 68,206,000 | 29,376,000 | 43.07% | |||
| 2009 | 通訊費 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 藝文推廣業務用通訊費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝文活動訊息及文宣資料郵資等。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 藝文活動音響、舞台、燈光、發電機等租金。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項藝文活動公共意外責任險及展品保險。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,706,000 | 530,000 | 1,176,000 | 221.89% | ||||
| 協助社區總體營造業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 556,000 | 556,000 | 530,000 | 26,000 | 4.91% | ||
| 辦理藝文推廣業務約用人員薪資。 | 2 | 人 | 548,000 | 1,096,000 | |||||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區總體營造、藝文推廣業務等評審及顧問出席費。 | 16 | 次 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化講座等推廣活動講師鐘點費。 | 75 | 節 | 2,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項活動與辦公用文具紙張、用品及材料。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化講座課程材料費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 95,230,000 | 67,030,000 | 28,200,000 | 42.07% | ||||
| 各項藝文活動推廣經費。 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區總體營造及文化基地相關推廣活動費等。 | 1 | 年 | 7,424,000 | 7,424,000 | 8,924,000 | -1,500,000 | -16.81% | ||
| 文化講座相關經費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027打造兒童藝術、親子遊藝等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 26,500,000 | 26,500,000 | 24,000,000 | 2,500,000 | 10.42% | ||
|
115-116年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計 畫-韌性風城，社造新民主」 (一般性補助款；新竹市議會 115年6月17日竹市議議字第 1150300135號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 打造本市專業表演藝術演出等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 18,500,000 | 18,500,000 | 15,000,000 | 3,500,000 | 23.33% | ||
| 打造萬聖節及各式藝文節慶等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 | 27.27% | ||
| 打造跨年及文化展演等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | 1,000,000 | 24,000,000 | 2,400.00% | ||
| 本市台語家庭推廣計畫及國家語言相關活動。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
|
2028打造兒童藝術、親子遊藝等相關城市特色活動。總經費 26,500千元，本年度編列4,500 千元(活動主題及視覺前期籌 劃)，117年度預計編列22,000 千元。 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公設備養護、維修等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市觀摩、研習、會議旅費。 | 50 | 人/日 | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔29,500,000元，收支併列360,000元(中央補助 360,000元) |
29,860,000 | 20,144,000 | 9,716,000 | 48.23% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,860,000 | |||||||
| 新竹市社區營造補助計畫-區域平台類(區公所)。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
115-116年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計 畫-韌性風城，社造新民主」 (一般性補助款；新竹市議會 115年6月17日竹市議議字第 1150300135號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 28,000,000 | 20,144,000 | 7,856,000 | 39.00% | ||||
|
補助文化基金會辦理會務運作及各項文化藝術活動相關經 費。 |
1 | 年 | 28,000,000 | 28,000,000 | 20,144,000 | 7,856,000 | 39.00% |