預算機關
新竹市文化局
承辦單位
視覺藝術科
預算金額
83,564,000 元（）
計畫內容
辦理各類美術工藝品之蒐集、典藏、研究、展示教育與公共藝術推廣及館舍維護管理營運等事項。
預期成果
1.辦理28檔主題展覽、1檔風城美展、1檔新竹美展，預估每檔參觀人次3,000人。2.出版風城美展、新竹美展及薪傳藝術家叢書等畫冊。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,407,000元 | 2,407,000 | 1,675,000 | 732,000 | 43.70% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,644,000 | 1,113,000 | 531,000 | 47.71% | ||||
| 辦理展覽規劃約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 653,000 | 653,000 | 628,000 | 25,000 | 3.98% | ||
| 辦理展覽規劃約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 991,000 | 991,000 | 485,000 | 506,000 | 104.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 206,000 | 140,000 | 66,000 | 47.14% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 206,000 | 206,000 | 140,000 | 66,000 | 47.14% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 164,000 | 157,000 | 7,000 | 4.46% | ||||
| 辦理展覽、公共藝術及推廣活動等逾時加班費。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 95,000 | 4,000 | 4.21% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 62,000 | 3,000 | 4.84% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 113,000 | 76,000 | 37,000 | 48.68% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 76,000 | 37,000 | 48.68% | ||
| 1055 | 保險 | 232,000 | 157,000 | 75,000 | 47.77% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 62,000 | 30,000 | 48.39% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 95,000 | 45,000 | 47.37% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔75,304,000元，收支併列2,273,000元(中央補助 2,273,000元) |
77,577,000 | 59,644,000 | 17,933,000 | 30.07% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,246,000 | 1,246,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹市美術館水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福大樓6樓新竹241藝術空間水費。 | 12 | 月 | 830 | 9,960 | 9,960 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市美術館電費。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福大樓6樓新竹241藝術空間電費。 | 1 | 年 | 614,040 | 614,040 | 614,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 123,600 | 123,600 | 0 | 0.00% | ||||
|
新竹市美術館、241藝術空間、畫廊、典藏室等專線電話 費、保全及數據通訊費。 |
12 | 月 | 5,300 | 63,600 | 63,600 | 0 | 0.00% | ||
| 藝文活動訊息及展覽請柬、文宣品資料郵寄費用。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理展覽活動展場租金、音響器材租賃等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鐵道藝術村倉庫租金。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項展覽品保險費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
|
社福大樓6樓新竹241藝術空間地震、火災、公共意外責任 險。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 典藏品保險費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,835,000 | 2,495,000 | 340,000 | 13.63% | ||||
| 協助展覽暨推廣活動約用人員薪資。 | 1 | 人 | 548,000 | 548,000 | 426,000 | 122,000 | 28.64% | ||
| 美術館群約用人員薪資。 | 4 | 人 | 556,000 | 2,224,000 | 2,028,000 | 196,000 | 9.66% | ||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 36,000 | 2,000 | 5.56% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 400.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹市公共藝術設置及規劃專家學者出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 展場申請審查、典藏品審查等出席費。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鐵道藝術村各項會議委員出席費。 | 52 | 次 | 2,500 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鐵道藝術村委託營運管理費用。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 228,980 | 228,980 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張、館舍用品、電腦用品及各項耗材等。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 典藏室、展場之雜項工具、物品等。 | 1 | 年 | 95,980 | 95,980 | 95,980 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 66,934,620 | 47,386,284 | 19,548,336 | 41.25% | ||||
| 辦理薪火相傳展暨相關推廣活動等經費。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 495,000 | 905,000 | 182.83% | ||
| 公共藝術設置及規劃會議茶水、資料等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新竹美展暨相關推廣活動等經費。 | 1 | 年 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,020,000 | 650,000 | 63.73% | ||
| 辦理風城美展暨相關推廣活動等經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% | ||
| 辦理各項展覽及藝術教育推廣活動相關費用。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福大樓6樓新竹241藝術空間公共分攤費。 | 12 | 月 | 7,885 | 94,620 | 94,620 | 0 | 0.00% | ||
|
社福大樓6樓新竹241藝術空間辦理展覽及推廣活動等相關經 費。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美術館辦理展覽及推廣活動等相關經費。 | 1 | 年 | 5,340,000 | 5,340,000 | 5,000,000 | 340,000 | 6.80% | ||
|
鐵道藝術村建築及蟲蟻相關檢測維護費、各項會議誤餐費、 資料裝訂費、歷年資料梳理、 調研、撰稿及雜支等。 |
1 | 年 | 940,000 | 940,000 | |||||
| 典藏品修復暨購藏計畫-辦理典藏品修復等相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 李明堂紀念展相關費用。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 樊湘濱百歲特展等相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 百年州廳·城市藝文行動計畫等相關費用。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
|
「新竹六燃大煙囪當代藝術館」可行性評估暨先期規劃計 畫等相關經費，總經費2,000 千元，115年度動二600千元， 本年度編列1,400千元。 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 新竹科技工藝設計展等相關費用。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 辦理新竹國際動漫節相關經費。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,767,334 | 232,666 | 2.38% | ||
| 辦理科技與藝術節等相關經費。 | 1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 116年新竹市古琴製作保存維護計畫(一般性補助款)。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
|
115年度新竹市古琴製作保存維護計畫等相關費用(一般性 補助款350千元，市款700千 元；新竹市議會115年6月17日 竹市議議字第1150300133號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
|
115年度蔡楊吉木雕仿作傳習計畫等相關費用(一般性補助 款347千元，市款174千元；新 竹市議會115年6月17日竹市議 議字第1150300133號函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 521,000 | 521,000 | |||||
|
115年新竹傳統螺鈿工藝教育推廣計畫(一般性補助款226千 元，市款113千元；新竹市議 會115年6月17日竹市議議字第 1150300133號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 339,000 | 339,000 | |||||
|
115年新竹市美術館跨界策展與世代培力計畫(一般性補助 款1,000千元，市款1,000千 元；新竹市議會115年6月17日 竹市議議字第1150300134號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公設備養護、維修等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 258,800 | 1,758,800 | -1,500,000 | -85.29% | ||||
| 展場投射燈具汰換及各項設備養護、更換等相關經費。 | 1 | 年 | 258,800 | 258,800 | 258,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市觀摩、研習及開會等旅費。 | 60 | 人/日 | 1,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展品及設備等搬運費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔2,750,000元 | 2,750,000 | 2,500,000 | 250,000 | 10.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,750,000 | 2,500,000 | 250,000 | 10.00% | ||||
| 241藝術空間LED電視牆汰舊換新等相關經費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 典藏品購置計畫-典藏品購置等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鐵道藝術村重新製作及增添相關設備等費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔830,000元 | 830,000 | 980,000 | -150,000 | -15.31% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 830,000 | 980,000 | -150,000 | -15.31% | ||||
| 新竹美展獎金。 | 1 | 年 | 830,000 | 830,000 | 980,000 | -150,000 | -15.31% |