預算機關
新竹市稅務局
承辦單位
行政科等
預算金額
54,553,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務、出納、財產、廳舍及宿舍、車輛、工友管理等業務。
預期成果
提供同仁良好辦公環境及完善之後勤支援，以增進稽徵成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔35,443,000元 | 35,443,000 | 36,071,000 | -628,000 | -1.74% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,300,000 | 20,633,000 | 1,667,000 | 8.08% | ||||
| 編制內職員(行政職26人)薪津。 | 1 | 年 | 22,300,000 | 22,300,000 | 20,633,000 | 1,667,000 | 8.08% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,576,000 | 4,580,000 | -2,004,000 | -43.76% | ||||
| 駕駛4人、技工2人、工友2人薪津。 | 1 | 年 | 2,576,000 | 2,576,000 | 4,580,000 | -2,004,000 | -43.76% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,186,000 | 6,271,000 | -85,000 | -1.36% | ||||
| 編制內職員及駕駛、技工、工友考績獎金。 | 1 | 年 | 3,076,000 | 3,076,000 | 3,073,000 | 3,000 | 0.10% | ||
| 編制內職員及駕駛、技工、工友年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,110,000 | 3,110,000 | 3,158,000 | -48,000 | -1.52% | ||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | 624,000 | -80,000 | -12.82% | ||||
| 編制內職員及駕駛、技工、工友休假補助。 | 34 | 人 | 16,000 | 544,000 | 624,000 | -80,000 | -12.82% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,404,000 | 1,377,000 | 27,000 | 1.96% | ||||
| 各項庶務業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 114,000 | 5,000 | 4.39% | ||
|
農曆春節假期，配合春安工作擔任緊急聯絡人，巡視及處理 偶發狀況加班費。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員及駕駛、技工、工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,281,000 | 1,281,000 | 1,259,000 | 22,000 | 1.75% | ||
| 1055 | 保險 | 2,433,000 | 2,586,000 | -153,000 | -5.92% | ||||
|
編制內職員及駕駛、技工、工友健保費及二代健保補充保費 政府負擔款。 |
1 | 年 | 1,568,000 | 1,568,000 | 1,556,000 | 12,000 | 0.77% | ||
| 編制內職員公保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 630,000 | 630,000 | 610,000 | 20,000 | 3.28% | ||
| 駕駛、技工、工友勞保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | 420,000 | -185,000 | -44.05% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔18,191,000元 | 18,191,000 | 17,762,000 | 429,000 | 2.42% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加各項訓練報名費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 4,655,000 | 4,655,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍水費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民權路宿舍水費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍高壓用電。 | 1 | 年 | 4,430,000 | 4,430,000 | 4,430,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民權路宿舍一般用電。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民權路宿舍瓦斯費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,642,000 | 2,642,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項辦公聯繫用電話費。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄公文、資料郵資。 | 1 | 年 | 1,892,000 | 1,892,000 | 1,892,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用影印機。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 86,050 | 85,750 | 300 | 0.35% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 40,810 | 40,810 | 40,810 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 23,340 | 23,340 | |||||
|
公務機車(125CC)公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明 細表)。 |
1 | 年 | 18,900 | 18,900 | |||||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 300 | 11.11% | ||
| 2027 | 保險費 | 113,960 | 113,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,228 | 11,228 | 11,228 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 30,732 | 30,732 | 30,732 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍財產險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民權路宿舍、倉庫財產險。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,833,000 | 3,062,000 | 771,000 | 25.18% | ||||
| 協助庶務管理約用人員薪資。 | 7 | 人 | 541,000 | 3,787,000 | 3,018,000 | 769,000 | 25.48% | ||
| 庶務管理約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 44,000 | 2,000 | 4.55% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 909,433 | 895,633 | 13,800 | 1.54% | ||||
| 報紙、雜誌、書籍等。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生紙、清潔用品等。 | 1 | 年 | 85,633 | 85,633 | 85,633 | 0 | 0.00% | ||
| 文具用品、紙張等。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車用油料(詳公務車輛明細表)。 | 6240 | 公升 | 31 | 193,440 | 187,200 | 6,240 | 3.33% | ||
| 公務機車用油料(詳公務車輛明細表)。 | 7560 | 公升 | 31 | 234,360 | 226,800 | 7,560 | 3.33% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,343,000 | 2,893,000 | 450,000 | 15.55% | ||||
| 廳舍建築物安全檢查費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍保全費用。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | 950,000 | 200,000 | 21.05% | ||
|
印刷、環境佈置、致贈退休人員(含職員及工員)紀念品、逾時誤餐費及業務聯繫用品等雜 支。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 委外清潔服務。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,550,000 | 250,000 | 16.13% | ||
| 各項改善友善與性別主流等雜支。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍消防安全檢查及消毒防疫費用。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
|
使用牌照稅收回自徵分攤監理機關水電、清潔及房屋土地租 金等費用。 |
1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,069,750 | 1,875,850 | -806,100 | -42.97% | ||||
| 消防、建築物安全檢查改善費用。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍維護費用。 | 1 | 年 | 909,750 | 909,750 | 915,850 | -6,100 | -0.67% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 414,616 | 414,616 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 117 | 人/年 | 1,048 | 122,616 | 122,616 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 538,791 | 538,791 | 0 | 0.00% | ||||
| 民權路宿舍鍋爐定期保養費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍高壓電系統維護費。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦公廳舍空調設備、電梯、監視系統、電信設備及門禁系統 等維護費。 |
1 | 年 | 401,791 | 401,791 | 401,791 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議、研習、訓練及庶務管理等旅費。 | 30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資料搬運費及公務汽車高速公路通行費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需接待、餽贈、獎賞等經費。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔793,000元 | 793,000 | 12,793,000 | -12,000,000 | -93.80% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 793,000 | 793,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍裝修調整及各項設備充實。 | 1 | 年 | 793,000 | 793,000 | 793,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔126,000元 | 126,000 | 120,000 | 6,000 | 5.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 126,000 | 120,000 | 6,000 | 5.00% | ||||
| 技工(友)、月退休金不滿2.8萬元之退休人員三節慰問金。 | 21 | 人 | 6,000 | 126,000 | 120,000 | 6,000 | 5.00% |