預算機關
新竹市警察局
承辦單位
少年警察隊
預算金額
8,120,000 元（）
計畫內容
1.健全本市少年輔導委員會組織，落實少年輔導工作。2.辦理各項青少年休閒活動，落實執行預防犯罪宣導。3.加強校園安全維護，防制毒品、幫派介入校園。
預期成果
1.落實青少年個案輔導工作，持續關懷個案。2.深入校園法律宣導、舉辦青少年多元化休閒活動，俾利強化預防犯罪宣導效果。3.加強與轄內國中、高中等學校聯繫查訪，有效維護校園安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 |
市庫負擔4,033,000元，收支併列2,822,000元(中央補助 2,822,000元) |
6,855,000 | 6,716,000 | 139,000 | 2.07% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,832,000 | 4,727,000 | 105,000 | 2.22% | ||||
| 少年輔導委員會聘用督導薪資。(#440) | 1 | 人 | 794,000 | 794,000 | 735,000 | 59,000 | 8.03% | ||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助630,000 元、市款630,000元)。(#344) |
2 | 人 | 630,000 | 1,260,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助658,000 元、市款658,000元)。(#360) |
2 | 人 | 658,000 | 1,316,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助343,500 元、市款343,500元)。(#376) |
1 | 人 | 687,000 | 687,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助387,500 元、市款387,500元)。(#424) |
1 | 人 | 775,000 | 775,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 677,000 | 661,000 | 16,000 | 2.42% | ||||
| 少年輔導委員會聘用督導年終工作獎金。(#440) | 1 | 人 | 100,000 | 100,000 | 92,000 | 8,000 | 8.70% | ||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助 78,000元、市款78,000元)。 (#344) |
2 | 人 | 78,000 | 156,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助 82,000元、市款82,000元)。 (#360) |
2 | 人 | 82,000 | 164,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助 42,500元、市款42,500元)。 (#376) |
1 | 人 | 85,000 | 85,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助 48,000元、市款48,000元)。 (#424) |
1 | 人 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 少年犯罪預防偵處輔導工作獎金。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 尋獲中輟生工作獎金。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 少年輔導委員會聘用督導休假補助。(#440) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助16,000 元、市款16,000元)。(#344) |
2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助16,000 元、市款16,000元)。(#360) |
2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助8,000 元、市款8,000元)。(#376) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助8,000 元、市款8,000元)。(#424) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 297,000 | 290,000 | 7,000 | 2.41% | ||||
| 少年輔導委員會業務會報作業人員加班費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 1,000 | 4.76% | ||
| 少年輔導委員會聘用督導未休假加班費。(#440) | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 52,000 | 4,000 | 7.69% | ||
|
少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助33,000 元、市款33,000元)。(#344) |
2 | 人 | 33,000 | 66,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助34,000 元、市款34,000元)。(#360) |
2 | 人 | 34,000 | 68,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助20,500 元、市款20,500元)。(#376) |
1 | 人 | 41,000 | 41,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助22,000 元、市款22,000元)。(#424) |
1 | 人 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 324,000 | 318,000 | 6,000 | 1.89% | ||||
|
少年輔導委員會聘用督導勞工退休準備金政府負擔部分。 (#440) |
1 | 人 | 53,000 | 53,000 | 51,000 | 2,000 | 3.92% | ||
|
少年偏差行為輔導約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分 (一般性補助42,000元、市款 42,000元)。(#344) |
2 | 人 | 42,000 | 84,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分 (一般性補助45,000元、市款 45,000元)。(#360) |
2 | 人 | 45,000 | 90,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部 分(一般性補助23,000元、市款 23,000元)。(#376) |
1 | 人 | 46,000 | 46,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部 分(一般性補助25,500元、市款 25,500元)。(#424) |
1 | 人 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 613,000 | 608,000 | 5,000 | 0.82% | ||||
| 少年輔導委員會聘用督導健保費政府負擔部分。(#440) | 1 | 人 | 44,000 | 44,000 | 41,000 | 3,000 | 7.32% | ||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般 性補助34,000元、市款34,000元)。(#344) |
2 | 人 | 34,000 | 68,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般 性補助36,000元、市款36,000 元)。(#360) |
2 | 人 | 36,000 | 72,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般 性補助19,000元、市款19,000 元)。(#376) |
1 | 人 | 38,000 | 38,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般 性補助20,500元、市款20,500 元)。(#424) |
1 | 人 | 41,000 | 41,000 | |||||
| 少年輔導委員會聘用督導勞保費政府負擔部分。(#440) | 1 | 人 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般 性補助50,000元、市款50,000 元)。(#344) |
2 | 人 | 50,000 | 100,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般 性補助50,000元、市款50,000 元)。(#360) |
2 | 人 | 50,000 | 100,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般 性補助25,000元、市款25,000 元)。(#376) |
1 | 人 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般 性補助25,000元、市款25,000 元)。(#424) |
1 | 人 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔985,000元，收支併列280,000元(中央補助280,000 元) |
1,265,000 | 1,243,000 | 22,000 | 1.77% | |||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理相關業務用郵資、調閱通聯費用等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理預防少年犯罪工作電腦軟體更新及器材設備維護費。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 435,000 | 299,000 | 136,000 | 45.48% | ||||
|
少年輔導委員會委員出席費、辦理個案研討會專家學者出席 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等外聘講師鐘點費。 | 20 | 節 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等內聘講師鐘點費。 | 12 | 節 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
|
少年輔導委員會辦理少年輔導員專業知能教育訓練、志工教 育訓練外聘講師鐘點費。 |
58 | 節 | 2,000 | 116,000 | 30,000 | 86,000 | 286.67% | ||
|
少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫外聘講師鐘點費 (中央款110,000元、市款 25,000元)。 |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
|
毒品熱區翻轉外聘講外聘講師鐘點費(中央款26,000元、市款 6,000元)。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 14,000 | 10,000 | 4,000 | 40.00% | ||||
| 少年輔導會社會工作師執行業務之公會常年會費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 4,000 | 40.00% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律宣導道具及少年犯罪防治用電池、光碟片等耗材。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
少年輔導委員會業務用文具紙張、碳粉匣及其他各種耗材 等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 749,400 | 867,400 | -118,000 | -13.60% | ||||
|
少年輔(宣)導須知、海報及中輟生工作相關調查表、紀錄表 及其他表報等印刷。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年工作輔導講習、訓練、會議等誤餐費、雜支等。 | 1 | 年 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理青少年輔導業務、法律宣導等業務經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
預防青少年犯罪宣導(輔導)、媒體宣導等經費(含宣導品 等)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運用新聞媒體辦理青少年犯罪預防等活動經費(新聞營等)。 | 1 | 年 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理青春專案少年預防犯罪宣導活動經費(含宣導品)。 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||
|
少年輔導委員會辦理本市少年團體輔導活動及正向休閒活 動、少年輔導員專業知能及志 工教育訓練及行政輔導先行及 曝險少年預防宣導等費用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 240,000 | -90,000 | -37.50% | ||
|
理少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫活動經費 (含保險費、誤餐費、教材 費、場地費、各式雜支等） (中央款113,000元、市款 25,000元)。 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
|
辦理毒品熱區翻轉執行計畫活動經費(含宣導品、保險費、 誤餐費、材料費、各式印刷雜 支等)。(中央款31,000元、市 款7,000元)。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴警政署、刑事局及市外開會、講習、洽公等旅費。 | 14 | 人/日 | 1,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年輔導委員會人員參加會議、講習、研討會等旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |