預算機關
新竹市警察局
承辦單位
後勤科
預算金額
418,247,000 元（）
計畫內容
1.警用裝備管理及維護。2.辦公廳舍及宿舍管理維護。3.各項應勤及辦公設備維護。4.辦公廳舍興建。
預期成果
提升員警應勤裝備性能，強化警政勤業務效能，改善辦公環境，激勵工作士氣，增進為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔93,000元 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1030 | 獎金 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊裝備維修保養績優人員獎勵金。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保養場工作人員、員警及駕駛人員車輛保養績優獎勵金。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔56,149,000元 | 56,149,000 | 35,694,000 | 20,455,000 | 57.31% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購業務、營繕工程等訓練費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電中繼轉播站電費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,629,000 | 60,000 | 1,569,000 | 2,615.00% | ||||
| 警用電話租線費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 系統中繼站及勤指中心派遣臺光纖網路傳輸電路費用。 | 1 | 年 | 507,000 | 507,000 | |||||
| 低軌衛星站點費用。 | 1 | 年 | 1,062,000 | 1,062,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 841,000 | 741,000 | 100,000 | 13.50% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 841,000 | 841,000 | 741,000 | 100,000 | 13.50% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 739,882 | 754,936 | -15,054 | -1.99% | ||||
| 汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 95,060 | 95,060 | 95,450 | -390 | -0.41% | ||
| 汽車、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 97,950 | 97,950 | 103,500 | -5,550 | -5.36% | ||
| 汽車、機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 58,122 | 58,122 | |||||
|
電氣技師執照費、無線電基地台與行動台頻率使用費及執照 費。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法院、地政事務所、戶政事務所等房屋土地管理業務規費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警用車輛新領牌照費用(含檢驗費、號牌費及行照費等)。 | 1 | 年 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,964,239 | 1,957,611 | 6,628 | 0.34% | ||||
| 汽車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,876,151 | 1,876,151 | 1,869,523 | 6,628 | 0.35% | ||
|
本局及所屬各分局、派出所辦公廳舍投保意外保險費(含火 險)。 |
1 | 年 | 88,088 | 88,088 | 88,088 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,104,000 | 738,000 | 2,366,000 | 320.60% | ||||
| 協助本局駕駛工作約用人員薪資。 | 4 | 人 | 610,000 | 2,440,000 | 580,000 | 1,860,000 | 320.69% | ||
|
約用人員保險費政府負擔款(含勞保、健保費)及勞工退休 準備金。 |
4 | 人 | 110,000 | 440,000 | 105,000 | 335,000 | 319.05% | ||
| 約用人員加班費。 | 4 | 人 | 45,000 | 180,000 | 43,000 | 137,000 | 318.60% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 4 | 人 | 11,000 | 44,000 | 10,000 | 34,000 | 340.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託律師處理違法占用宿舍與採購爭議提起訴訟案件費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購案聘請專家學者出席費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 13,347,000 | 12,894,720 | 452,280 | 3.51% | ||||
|
相關業務及通訊業務用各項文具紙張、通訊技術資料、圖 書、期刊及其他耗材等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 擦拭保養槍枝用油及布料、無線電通訊各類管制表板製作。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保養場及無線電修護器材等。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種汽車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,783,000 | 12,783,000 | 12,330,720 | 452,280 | 3.67% | ||
| 購置金額未滿一萬元之各項應勤零星雜項設備。 | 1 | 年 | 444,000 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,500,820 | 8,500,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 各種應用表冊、資料印刷及一般事務雜支等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保養場及駕駛人員工作服。 | 10 | 套 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
後勤業務講習、裝備檢查、通訊搶修架設作業等誤餐費、雜 支等。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員警宿舍(位於武陵路荷蘭村社區)之社區管理費。 | 6 | 期 | 7,470 | 44,820 | 44,820 | 0 | 0.00% | ||
|
員警服裝製作(含警便服、勤務服、員警皮鞋、襪子及配件 等)。 |
1 | 年 | 8,380,000 | 8,380,000 | 8,380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 17,734,059 | 1,783,713 | 15,950,346 | 894.22% | ||||
| 本局及所屬各單位廳舍維護。 | 1 | 年 | 1,438,059 | 1,438,059 | 1,437,713 | 346 | 0.02% | ||
| 本局及所屬各單位建築物消防安全檢查及維修。 | 1 | 年 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局、各分局及派出所辦公廳舍整修。 | 1 | 年 | 15,950,000 | 15,950,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,380,000 | 6,354,200 | 25,800 | 0.41% | ||||
| 汽車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,230,000 | 6,230,000 | 6,204,200 | 25,800 | 0.42% | ||
| 各單位辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,455,000 | 1,455,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部升降機維護經費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一分局電氣設施養護費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
|
中央空調系統、電力系統、本局及各分局之發電機等保養維 修費。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
|
有(無)線電通信器材、設備、配件、儀表、站台、機房、鐵 塔等維護保養及安裝費。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各單位電器及各項照明設備、槍櫃等維修費。 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局無線電中繼轉播台電瓶汰換。 | 30 | 個 | 3,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
修護人員搶修維護、督導、檢查、測試及參加講習、會議等 市外旅費。 |
40 | 人/日 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 司機及車輛管理人員作業市外旅費。 | 56 | 人/日 | 1,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛人員短程出差旅費。 | 50 | 人/日 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理各項財物採購、查價、訪價及槍枝送修、繳交彈藥等市 外旅費。 |
28 | 人/日 | 1,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊器材等搬運費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器材搬運費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車高速公路通行費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔362,005,000元 | 362,005,000 | 455,170,000 | -93,165,000 | -20.47% | |||
| 3005 | 土地 | 87,496,000 | 151,181,000 | -63,685,000 | -42.13% | ||||
|
國有財產署辦理西門段二小段197、197-1、197-2地號國有 土地有償撥用。 |
1 | 年 | 76,876,800 | 76,876,800 | |||||
|
向農田水利署辦理西門段二小段181、194地號國有土地有償 撥用。 |
1 | 年 | 10,619,200 | 10,619,200 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 253,213,000 | 271,600,000 | -18,387,000 | -6.77% | ||||
| 本局及刑事警察大隊辦公廳舍整修工程。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
|
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。(總經費498,000千元， 113-115年度編列211,219千 元，本年度編列193,000千 元，餘款後續年度編列)(本計 畫依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 按1%~4%估算工程管理費 3,521千元；本年度編列971千 元)。 |
1 | 年 | 193,000,000 | 193,000,000 | |||||
|
北門派出所辦公廳舍原地重建工程。(總經費687,000千元， 本年度編列18,000千元、餘款 後續年度編列)(本計畫依新竹 市政府及所屬機關學校工程管 理費支用要點規定，按0.5% ~4%估算工程管理費4,302千 元；本年度編列112千元) |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
|
青草湖派出所辦公廳舍原地重建工程。(總經費529,260千 元，本年度編列10,000千元、 餘款後續年度編列)(本計畫依 新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定，按 0.5%~4%估算工程管理費 3,460千元；本年度編列66千 元) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 本局及各分局、派出所辦公廳舍整修工程。 | 1 | 年 | 17,213,000 | 17,213,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 17,296,000 | 26,436,000 | -9,140,000 | -34.57% | ||||
| 汰換8人座勤務車。 | 1 | 輛 | 1,810,000 | 1,810,000 | |||||
| 汰換中型勤務車1輛。（中型巴士） | 1 | 輛 | 3,826,000 | 3,826,000 | |||||
| 汰換現場勘查車。 | 1 | 輛 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換巡邏車。 | 3 | 輛 | 1,100,000 | 3,300,000 | 7,600,000 | -4,300,000 | -56.58% | ||
| 汰換偵防車。 | 1 | 輛 | 1,050,000 | 1,050,000 | 900,000 | 150,000 | 16.67% | ||
| 汰換偵防車8人座。 | 1 | 輛 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 汰換巡邏機車。 | 1 | 年 | 4,460,000 | 4,460,000 | 6,225,000 | -1,765,000 | -28.35% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備等。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% |