預算機關
新竹市警察局
承辦單位
人事室、政風室、秘書科、法制科、督察科
預算金額
1,502,528,000 元（）
計畫內容
1.各項行政推展督導考核、文書處理及事務管理等行政業務。2.員工薪津、加班費按月核實發給。3.維持經常事務辦公用品及水電通訊等費用。4.辦理警政法規之審查、講習、國家賠償事件處理及其
他。5.辦理政風事項。
預期成果
1.依據用人及人事法令核發薪資及超勤、加班等費用及各項獎金核實發給，有效控管資源及減少不經濟支出。2.本局公庫帳務、零用金、薪資等管理系統維護正常作業，出納各項業務依限完成。3.辦理
法制業務建立法規資料檔。4.提升廉政指標與民眾對本局廉潔之觀感。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,471,716,000元 | 1,471,716,000 | 1,388,017,000 | 83,699,000 | 6.03% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 956,150,000 | 903,180,000 | 52,970,000 | 5.86% | ||||
| 員警1,064人全年薪俸。 | 1 | 年 | 956,150,000 | 956,150,000 | 903,180,000 | 52,970,000 | 5.86% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,828,000 | 8,052,000 | -224,000 | -2.78% | ||||
| 駕駛4人、工友12人薪俸。 | 1 | 年 | 7,828,000 | 7,828,000 | 8,052,000 | -224,000 | -2.78% | ||
| 1030 | 獎金 | 219,238,000 | 196,804,000 | 22,434,000 | 11.40% | ||||
| 員警考績獎金。 | 1 | 年 | 105,332,000 | 105,332,000 | 99,293,000 | 6,039,000 | 6.08% | ||
| 駕駛、工友考績獎金。 | 1 | 年 | 1,268,000 | 1,268,000 | 1,300,000 | -32,000 | -2.46% | ||
| 公務人員勳獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 101,450,000 | 101,450,000 | 94,801,000 | 6,649,000 | 7.01% | ||
| 駕駛、工友年終工作獎金。 | 1 | 年 | 979,000 | 979,000 | 1,006,000 | -27,000 | -2.68% | ||
| 辦理為民服務及各項警務績優獎勵金。 | 1 | 年 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員警及行政人員員工激勵久任獎金。 | 968 | 人 | 10,000 | 9,680,000 | |||||
| 駕駛、工友員工激勵久任獎金。 | 16 | 人 | 5,000 | 80,000 | |||||
| 約聘僱人員久任獎金（含少輔會6人）。 | 9 | 人 | 5,000 | 45,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 26,340,000 | 26,372,000 | -32,000 | -0.12% | ||||
| 員警休假補助。 | 1064 | 人 | 16,000 | 17,024,000 | 17,024,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛、工友休假補助。 | 16 | 人 | 16,000 | 256,000 | 288,000 | -32,000 | -11.11% | ||
|
依據警察人員因公傷亡慰問金發給辦法第5、10、12條規定 編列員警因公受傷慰問金。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
依據行政院核定「 警察、 消防、 移民及空中勤務機關輪 班輪休人員深夜危勞性勤務津 貼支給表」 警察人員深夜危 勞性勤務津貼。 |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 181,164,000 | 173,449,000 | 7,715,000 | 4.45% | ||||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 143,518,000 | 143,518,000 | 138,000,000 | 5,518,000 | 4.00% | ||
| 辦理各項業務加班費。 | 1 | 年 | 3,586,000 | 3,586,000 | 3,448,000 | 138,000 | 4.00% | ||
| 工友、駕駛等加班費。 | 1 | 年 | 395,000 | 395,000 | 412,000 | -17,000 | -4.13% | ||
| 輪班人員加班費。 | 1 | 年 | 3,350,000 | 3,350,000 | 3,221,000 | 129,000 | 4.00% | ||
| 員警未休假加班費。 | 1 | 年 | 29,880,000 | 29,880,000 | 27,921,000 | 1,959,000 | 7.02% | ||
| 駕駛、工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 435,000 | 435,000 | 447,000 | -12,000 | -2.68% | ||
| 1055 | 保險 | 80,996,000 | 80,160,000 | 836,000 | 1.04% | ||||
| 員警健保費機關負擔部分。 | 1 | 年 | 55,911,000 | 55,911,000 | 55,483,000 | 428,000 | 0.77% | ||
| 駕駛、工友健保費機關負擔部分。 | 1 | 年 | 399,000 | 399,000 | 440,000 | -41,000 | -9.32% | ||
| 員警公保費機關負擔部分。 | 1 | 年 | 24,081,000 | 24,081,000 | 23,551,000 | 530,000 | 2.25% | ||
| 駕駛、工友勞保費機關負擔部分。 | 1 | 年 | 605,000 | 605,000 | 686,000 | -81,000 | -11.81% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔30,518,000元 | 30,518,000 | 20,638,000 | 9,880,000 | 47.87% | |||
| 2006 | 水電費 | 8,392,000 | 8,392,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局及各直屬隊水費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各直屬隊電費。 | 1 | 年 | 8,032,000 | 8,032,000 | 8,032,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各直屬隊瓦斯費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局及各直屬隊數據與網路通訊費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各直屬隊電話費、行動電話費及郵資。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出納作業系統電腦維護費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各分局薪資作業系統維護費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局網頁功能修改及資訊設備維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 彩色印表機租金。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,440,000 | 2,554,000 | 886,000 | 34.69% | ||||
| 約用人員員工激勵久任獎金。 | 16 | 人 | 5,000 | 80,000 | |||||
| 協助本局環境整理、文書工作及檔案清理等約用人員薪資。 | 4 | 人 | 456,000 | 1,824,000 | 1,278,000 | 546,000 | 42.72% | ||
|
約用人員保險費政府負擔款(含勞保、健保費)及勞工退休 準備金。 |
16 | 人 | 85,000 | 1,360,000 | 1,155,000 | 205,000 | 17.75% | ||
| 約用人員加班費。 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 88,000 | 39,000 | 44.32% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 33,000 | 16,000 | 48.48% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託律師處理公務人員因公涉訟案件費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法律顧問出席費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項訓練等內聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項訓練等外聘講師鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法令圖書、報章雜誌及文具紙張等。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法規研究各種應用表冊及相關業務參考用書籍。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,210,400 | 7,215,680 | 8,994,720 | 124.66% | ||||
| 員工文康活動經費(含員工急難慰問及聯誼經費等)。 | 1109 | 人 | 500 | 554,500 | 265,440 | 289,060 | 108.90% | ||
| 各種辦公用表冊等印刷。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
|
經常事務費用、環境佈置、清潔、獎牌製作及各項雜支等經 費。 |
1 | 年 | 742,900 | 742,900 | 742,240 | 660 | 0.09% | ||
| 公文登記及其他相關業務等各項簿冊印刷。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局法律諮詢服務小組諮詢聯誼等經費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種會議、為民服務等誤餐費、雜支等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 研究發展經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局長、副局長(2位)工作活動費。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
|
檔案數位化管理委外作業(總經費30,000千元，分5年編 列，本年度編列6,000千元， 餘款後續年度編列)。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
|
本局、交通隊大樓、交安組及各分局廳舍清潔工作外包經 費。 |
1 | 年 | 6,300,000 | 6,300,000 | |||||
| 各項警政勤、業務工作、新聞媒體聯繫會議經費。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行警政工作績優加菜金。 | 1 | 年 | 897,000 | 897,000 | 897,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風探訪及廉政宣導活動相關經費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警政通報及本局業務通報印刷費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案盒及封面、封底印製費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理秘書研考業務、為民服務、工作檢討等表冊及資料印 刷。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理提升員警身心靈平衡健康計畫經費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 50.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 113,000 | 113,720 | -720 | -0.63% | ||||
| 各種辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,720 | -720 | -0.63% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局廳舍監視錄影器材機組維修保養費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工公務市外旅費。 | 89 | 人/日 | 1,000 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公捐贈應酬等費用。 | 12 | 月 | 19,800 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔294,000元 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、退職人員及撫卹遺族三節慰問金。 | 49 | 人 | 6,000 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% |