預算機關
新竹市消防局
承辦單位
勤務派遣科
預算金額
35,448,000 元（）
計畫內容
1、救災救護及其他為民服務報案受理與處置。2、救災救護勤務指揮派遣。
3、消防勤務業務督導。
4、通信聯絡。
5、無線電業務。
預期成果
有效管制消防﹙救護﹚人員及車輛出勤動態，強化指揮派遣出勤時間於白天50秒、夜間70秒內之效率，以提昇救災效能並減少民眾生命財產損失。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 勤務派遣 | 市庫負擔35,448,000元 | 35,448,000 | 41,596,000 | -6,148,000 | -14.78% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔13,001,000元 | 13,001,000 | 11,329,000 | 1,672,000 | 14.76% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 防救災緊急通訊系統維運設備操作教育訓練費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,621,000 | 2,715,000 | -1,094,000 | -40.29% | ||||
|
119受理報案系統網路T1專線、分隊端ADSL專線、派遣 系統語音專線及ISDN專線、 多項指令電話、網路群呼等月 租費。 |
1 | 年 | 1,204,000 | 1,204,000 | 480,000 | 724,000 | 150.83% | ||
| 衛星電話通話費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 119受理報案系統行動電話定位網路E1專線月租費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 119報案線路FPS來話轉址服務費。 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,787,000 | 6,021,000 | 2,766,000 | 45.94% | ||||
| 消防資訊軟硬體系統維護費。 | 1 | 年 | 786,000 | 786,000 | 786,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各大隊、分隊電腦、印表機等委外維護費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | 10.00% | ||
| 電腦病毒碼、網頁更新、維護及製作等。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 119地下備援中心及119指揮中心設備暨系統維護費。 | 1 | 年 | 5,186,000 | 5,186,000 | 4,420,000 | 766,000 | 17.33% | ||
| 核心系統資安檢測費。 | 1 | 式 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 簿冊電子化系統維護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 數據分析系統授權費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電執照、架設許可、審驗等規費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 護理人員參加護理師護士公會會費。 | 4 | 人 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 194,000 | 194,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張、電腦及週邊設備耗材費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局及各大隊、分隊影印機、印表機用碳粉及耗材。 | 12 | 月 | 9,500 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛星電話電池補充及汰換。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 擴音器電池補充及汰換。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 製作榮譽獎章及獎狀等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防救災緊急通訊系統維運實地訪評經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勤務派遣業務各項雜支費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員工作服(含冬、夏服及鞋)。 | 4 | 人 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
119集中受理報案系統設備(監視、廣播、錄音、多向指令電話及影像傳輸系統)與消防署 建置資訊系統等週邊設備維修 保養。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,074,000 | 2,074,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 衛星通訊相關器材設備等維護費。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 無線電系統維護費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔22,447,000元 | 22,447,000 | 30,267,000 | -7,820,000 | -25.84% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 12,447,000 | 6,757,000 | 5,690,000 | 84.21% | ||||
| 汰換本局電腦設備。 | 10 | 台 | 30,000 | 300,000 | |||||
| 汰換本局印表機。 | 9 | 台 | 32,000 | 288,000 | 224,000 | 64,000 | 28.57% | ||
| 汰換平板電腦。 | 5 | 台 | 28,400 | 142,000 | |||||
|
116年「建構國家安全化學與韌性永續計畫」-建置智慧型 AI輔助119救災救護指揮派遣 系統等。 |
1 | 套 | 10,607,000 | 10,607,000 | |||||
| 汰換本局文書軟體(office等)。 | 60 | 套 | 18,500 | 1,110,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 10,000,000 | 23,510,000 | -13,510,000 | -57.46% | ||||
| 擴充指揮中心電視牆設備。 | 1 | 套 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
|
116年「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」(113- 117)-無線電手提臺等。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 |