預算機關
新竹市地政事務所
承辦單位
行政室
預算金額
128,202,000 元（）
計畫內容
1.員工人事費。2.廳舍維護及車輛、辦公器具養護。3.充實各項辦公設備。
預期成果
積極維護管理廳舍以提供同仁良好辦公環境順利推展地政業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔109,561,000元 | 109,561,000 | 99,252,000 | 10,309,000 | 10.39% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 59,000,000 | 55,370,000 | 3,630,000 | 6.56% | ||||
| 員69人薪資。 | 1 | 年 | 57,000,000 | 57,000,000 | 54,870,000 | 2,130,000 | 3.88% | ||
| 考試錄取佔缺訓練人員薪資。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 300.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13.33% | ||||
| 工33人薪資。 | 1 | 年 | 17,000,000 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 19,355,000 | 16,100,000 | 3,255,000 | 20.22% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 9,100,000 | 9,100,000 | 7,550,000 | 1,550,000 | 20.53% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 50,000 | 80,000 | 160.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,400,000 | 9,400,000 | 8,500,000 | 900,000 | 10.59% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 725,000 | 725,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,616,000 | 1,616,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 101 | 人 | 16,000 | 1,616,000 | 1,616,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,330,000 | 3,804,000 | 526,000 | 13.83% | ||||
|
趕辦土地建物登記、測量、地價調查、地籍資訊及一般行 政、人事、會計等工作加班 費。 |
1 | 年 | 1,220,000 | 1,220,000 | |||||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,110,000 | 3,110,000 | 2,730,000 | 380,000 | 13.92% | ||
| 1055 | 保險 | 8,260,000 | 7,362,000 | 898,000 | 12.20% | ||||
| 員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 4,660,000 | 4,660,000 | 4,362,000 | 298,000 | 6.83% | ||
| 職員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,600,000 | 250,000 | 15.63% | ||
| 技工、工友、測量助理勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,400,000 | 350,000 | 25.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔18,386,000元 | 18,386,000 | 16,714,000 | 1,672,000 | 10.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | |||||||
|
參加公私立訓練機構研習相關課程所需之教材、膳宿、交通 等費用。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 1,134,000 | 1,110,000 | 24,000 | 2.16% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 91,000 | 1,092,000 | 1,068,000 | 24,000 | 2.25% | ||
| 2009 | 通訊費 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 17 | 部 | 10,800 | 183,600 | 183,600 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 272,400 | 272,400 | 272,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 36 | 月/輛 | 500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 109,010 | 95,890 | 13,120 | 13.68% | ||||
| 公務車、工程車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 56,960 | 56,960 | 49,840 | 7,120 | 14.29% | ||
|
公務車、工程車、機車公路使用養護安全管理費(詳公務車 輛明細表)。 |
1 | 年 | 47,400 | 47,400 | |||||
| 公務車、工程車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,650 | 4,650 | 3,450 | 1,200 | 34.78% | ||
| 2027 | 保險費 | 48,948 | 48,465 | 483 | 1.00% | ||||
| 公務車、工程車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 37,948 | 37,948 | 35,465 | 2,483 | 7.00% | ||
| 辦公廳舍火險。 | 1 | 年 | 4,300 | 4,300 | 6,300 | -2,000 | -31.75% | ||
| 辦公廳舍公共意外責任保險。 | 1 | 年 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,639,000 | 12,697,000 | 942,000 | 7.42% | ||||
| 協助行政、登記及地價業務及會計帳務整理約用人員薪資。 | 24 | 人 | 541,000 | 12,984,000 | 12,072,000 | 912,000 | 7.55% | ||
| 約用人員趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 272,000 | -132,000 | -48.53% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 353,000 | 57,000 | 16.15% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 520,144 | 455,831 | 64,313 | 14.11% | ||||
| 公務用文具紙張、日常五金等。 | 1 | 年 | 22,514 | 22,514 | 10,231 | 12,283 | 120.06% | ||
| 公務車、工程車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 487,630 | 487,630 | 435,600 | 52,030 | 11.94% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,821,770 | 1,191,770 | 630,000 | 52.86% | ||||
|
文康活動費(含慶生、聯誼活動、登山健行、各項競賽、歲 末聯歡等)。 |
126 | 人 | 4,000 | 504,000 | |||||
|
行政業務用相關手冊、廣告文宣、摺頁印刷、宣導品、各項 資料印刷、相關講習、說明 會、會議及活動等雜支費用。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | -4,000 | -80.00% | ||
| 預算書、表格、表冊等印刷。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公有建築物、消防設備定期檢修申報費用。 | 1 | 年 | 49,550 | 49,550 | 49,550 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費。 | 1 | 年 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 0 | 0.00% | ||
| 信用卡繳費平台手續費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | 20.00% | ||
|
志工服務誤餐費、保險費、慶生、教育訓練、聯繫會議、表 揚大會及縣外觀摩活動等雜支 費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 95,000 | -45,000 | -47.37% | ||
| LINE官方帳號訊息用量服務費及年費。 | 13 | 次 | 840 | 10,920 | |||||
| 正式員額及約用人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 453,000 | 453,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公廳舍修繕費(含設置太陽光電發電系統獎勵金20,000 元)。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 431,628 | 441,544 | -9,916 | -2.25% | ||||
| 公務車、工程車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 361,084 | 361,084 | 371,000 | -9,916 | -2.67% | ||
|
飲水機更換濾心及清洗等養護費、冷氣機及各項機械維修養 護費及各項辦公設備維修養護 費(含設置太陽光電發電系統 獎勵金17,503元)。 |
1 | 年 | 70,544 | 70,544 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 69,500 | 69,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯維修養護費。 | 1 | 年 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電氣設備養護費。 | 1 | 年 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 0 | 0.00% | ||
| 各項設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任、秘書、人事、會計、行政等行政人員旅費。 | 12 | 人/日 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務上所需之應酬捐贈費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔117,000元 | 117,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 117,000 | |||||||
| 購置薪資管理系統。 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔138,000元 | 138,000 | 126,000 | 12,000 | 9.52% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 | 126,000 | 12,000 | 9.52% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 23 | 人 | 6,000 | 138,000 | 126,000 | 12,000 | 9.52% |