預算機關
新竹市香山戶政事務所
承辦單位
行政股
預算金額
939,000 元（）
計畫內容
1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設
備。
預期成果
提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔212,000元，收支併列25,000元(其他25,000元) | 237,000 | 228,000 | 9,000 | 3.95% | |||
| 1040 | 加班費 | 237,000 | 228,000 | 9,000 | 3.95% | ||||
| 便民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 203,000 | 9,000 | 4.43% | ||
|
辦理自然人憑證發證作業相關業務之加班費(收支併列25,000 元)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔607,000元，收支併列20,000元(其他20,000元) | 627,000 | 809,000 | -182,000 | -22.50% | |||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 8 | 部 | 8,125 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 63,160 | 98,160 | -35,000 | -35.66% | ||||
| 戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。 | 1 | 年 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 0 | 0.00% | ||
| 規費以悠遊卡繳款之設備租金。 | 12 | 月 | 480 | 5,760 | 5,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 36,240 | 36,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務用影印機租金。 | 12 | 月 | 3,020 | 36,240 | 36,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,422 | 7,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 12 | 人 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 4 | 時 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練內聘講師鐘點費。 | 1 | 時 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 166,998 | 313,998 | -147,000 | -46.82% | ||||
| 各項戶政業務用文具用品及紙張。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,068 | -68 | -0.17% | ||
| 戶政業務電腦及週邊設備用耗材。 | 1 | 年 | 64,838 | 64,838 | 65,130 | -292 | -0.45% | ||
| 訂製鋁質門牌。 | 420 | 個 | 50 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置提升為民服務品質之用品等(收支併列20,000元)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 公務機車油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,160 | 11,160 | 10,800 | 360 | 3.33% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兒童城市計畫，購置相關零星雜項設備。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 60,280 | 60,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。 | 1 | 年 | 40,080 | 40,080 | 40,080 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規費刷卡之手續費費用。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。 | 1 | 年 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 0 | 0.00% | ||
| 叫號機軟硬體設備保養費用。 | 1 | 年 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統與應用等設備維護費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。 | 34 | 人/日 | 1,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理戶政業務等市內公出交通費。 | 110 | 人/日 | 100 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔75,000元 | 75,000 | 1,175,000 | -1,100,000 | -93.62% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 75,000 | 935,000 | -860,000 | -91.98% | ||||
| 戶政業務用個人電腦等資訊硬體汰換。 | 2 | 台 | 37,500 | 75,000 |