預算機關
新竹市香山戶政事務所
承辦單位
行政股
預算金額
21,607,000 元（）
計畫內容
1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。
預期成果
提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動，以調劑員工身心，提昇行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔19,526,000元 | 19,526,000 | 17,814,000 | 1,712,000 | 9.61% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,700,000 | 12,257,000 | 1,443,000 | 11.77% | ||||
| 職員16人薪資。 | 1 | 年 | 13,700,000 | 13,700,000 | 12,257,000 | 1,443,000 | 11.77% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,550,000 | 2,963,000 | 587,000 | 19.81% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,395,000 | 205,000 | 14.70% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,568,000 | 232,000 | 14.80% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 256,000 | 272,000 | -16,000 | -5.88% | ||||
| 員工休假補助。 | 16 | 人 | 16,000 | 256,000 | 272,000 | -16,000 | -5.88% | ||
| 1040 | 加班費 | 760,000 | 718,000 | 42,000 | 5.85% | ||||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 760,000 | 760,000 | 718,000 | 42,000 | 5.85% | ||
| 1055 | 保險 | 1,260,000 | 1,165,000 | 95,000 | 8.15% | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 804,000 | 96,000 | 11.94% | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 317,000 | 43,000 | 13.56% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,075,000元 | 2,075,000 | 1,510,000 | 565,000 | 37.42% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 664,000 | 663,996 | 4 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 636,400 | 636,400 | 636,396 | 4 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等 費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍及設備火災、公共意外等保險。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 84,000 | 78,000 | 6,000 | 7.69% | ||||
| 人事兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,500 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 541,000 | |||||||
| 約用人員1人薪資。 | 1 | 年 | 541,000 | 541,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不斷電系統電池更換。 | 40 | 個 | 2,325 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 392,200 | 266,200 | 126,000 | 47.33% | ||||
|
藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及公教運動會服裝 等)。 |
17 | 人 | 4,000 | 68,000 | 51,000 | 17,000 | 33.33% | ||
| 員工健康檢查補助費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | |||||
| 飲水機水質檢驗費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。 | 1 | 年 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔維護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 144,000 | 6,000 | 4.17% | ||
| 保全系統服務費及專線租金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 23,800 | 23,804 | -4 | -0.02% | ||||
| 辦公廳舍修繕及維護費。 | 1 | 年 | 23,800 | 23,800 | 23,804 | -4 | -0.02% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項辦公器具及設備養護費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 132,000 | 240,000 | -108,000 | -45.00% | ||||
| 空調保養費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電氣負責人執照費及簽證費等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 1 | 人/日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔6,000元 | 6,000 | 12,000 | -6,000 | -50.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 12,000 | -6,000 | -50.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1 | 人 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | -6,000 | -50.00% |