預算機關
新竹市香山區公所
承辦單位
行政室
預算金額
66,179,000 元（）
計畫內容
1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。
預期成果
落實採購、廳舍、財產及車輛管理等庶務業務，正確執行公所總收發文作業，以及辦理人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務，盡責發揮行政幕僚功能，促進效能提
升，減少不經濟支出，達成施政計畫之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔52,565,000元 | 52,565,000 | 49,815,000 | 2,750,000 | 5.52% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,610,000 | 32,700,000 | 1,910,000 | 5.84% | ||||
| 員41人薪資。 | 1 | 年 | 34,610,000 | 34,610,000 | 32,700,000 | 1,910,000 | 5.84% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,453,000 | 1,360,000 | 93,000 | 6.84% | ||||
| 駐衛警2人薪資。 | 1 | 年 | 1,453,000 | 1,453,000 | 1,360,000 | 93,000 | 6.84% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,023,000 | 943,000 | 80,000 | 8.48% | ||||
| 工2人薪資。 | 1 | 年 | 1,023,000 | 1,023,000 | 943,000 | 80,000 | 8.48% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,370,000 | 8,777,000 | 593,000 | 6.76% | ||||
| 員工、駐衛警考績獎金。 | 1 | 年 | 4,548,000 | 4,548,000 | 4,335,000 | 213,000 | 4.91% | ||
| 員工、駐衛警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,412,000 | 4,412,000 | 4,332,000 | 80,000 | 1.85% | ||
| 法定編制人員工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 員工、駐衛警激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工、駐衛警休假補助。 | 45 | 人 | 16,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,977,000 | 1,880,000 | 97,000 | 5.16% | ||||
| 員工超時加班費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 105,000 | 5,000 | 4.76% | ||
| 員工、駐衛警未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,867,000 | 1,867,000 | 1,775,000 | 92,000 | 5.18% | ||
| 1055 | 保險 | 3,412,000 | 3,435,000 | -23,000 | -0.67% | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,343,000 | 2,343,000 | 2,310,000 | 33,000 | 1.43% | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 974,000 | 974,000 | 1,028,000 | -54,000 | -5.25% | ||
| 勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 97,000 | -2,000 | -2.06% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔11,087,000元 | 11,087,000 | 9,789,000 | 1,298,000 | 13.26% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,000 | 12,000 | -6,000 | -50.00% | ||||
| 員工參加研習相關課程所需費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | -6,000 | -50.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,304,000 | 2,109,000 | 195,000 | 9.25% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 11,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 181,000 | 2,172,000 | 1,977,000 | 195,000 | 9.86% | ||
| 2009 | 通訊費 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 179,600 | 85,600 | 94,000 | 109.81% | ||||
| 電腦主機伺服器、區域網路、電腦設備及其他系統維護費。 | 1 | 年 | 179,600 | 179,600 | 85,600 | 94,000 | 109.81% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 180,632 | 141,128 | 39,504 | 27.99% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 100,632 | 100,632 | 61,128 | 39,504 | 64.63% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 53,790 | 74,950 | -21,160 | -28.23% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,580 | 29,580 | 40,810 | -11,230 | -27.52% | ||
| 公務汽機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 23,460 | 23,460 | |||||
| 公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 2,250 | -1,500 | -66.67% | ||
| 2027 | 保險費 | 41,158 | 39,910 | 1,248 | 3.13% | ||||
| 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 26,158 | 26,158 | 24,910 | 1,248 | 5.01% | ||
| 辦公廳舍火災、公共意外責任保險費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,507,000 | 4,142,000 | 365,000 | 8.81% | ||||
| 協辦公文收發、社政、經建、會計業務等約用人員薪資。 | 8 | 人 | 541,000 | 4,328,000 | 4,024,000 | 304,000 | 7.55% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 103,000 | 20,000 | 19.42% | ||
| 約用人員激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 2 | 節 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 267,160 | 248,400 | 18,760 | 7.55% | ||||
|
會計報表、各式辦公用表冊、公務用文具紙張、刻印、購買 法令書籍雜誌等。 |
1 | 年 | 21,200 | 21,200 | 15,200 | 6,000 | 39.47% | ||
| 電腦週邊設備及耗材。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 190,960 | 190,960 | 178,200 | 12,760 | 7.16% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,536,660 | 976,512 | 560,148 | 57.36% | ||||
|
藝文及康樂活動經費（含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及活動服裝等）。 |
53 | 人 | 4,000 | 212,000 | 159,000 | 53,000 | 33.33% | ||
| 廳舍環境清潔美化等費用。 | 1 | 年 | 685,000 | 685,000 | 485,000 | 200,000 | 41.24% | ||
| 召開各項會議等誤餐費。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全設備、建築物公共安全檢查及汙水檢測費等經費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 35,000 | 6,000 | 17.14% | ||
| 保全服務費、上級交辦事項及其他雜支。 | 1 | 年 | 68,460 | 68,460 | 68,312 | 148 | 0.22% | ||
| 公務所需提供各機關學校團體物品等。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
|
志工隊意外保險費、值班誤餐費、聯誼活動、獎勵措施、值 班服裝汰換及專業訓練經費 等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 駐衛警便服及皮鞋。 | 2 | 人 | 2,850 | 5,700 | |||||
|
指示標示、服務設施、公務識別、政令宣導、印刷、植栽維 護等經費。 |
1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工、駐衛警健康檢查補助費。 | 1 | 年 | 219,000 | 219,000 | |||||
| 約用人員健康檢查補助費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍及行政大樓維修費。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 128,600 | 137,100 | -8,500 | -6.20% | ||||
| 公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 115,500 | -8,500 | -7.36% | ||
| 辦公用器具、飲水機水質檢驗、冷氣機及線路等維護費。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,360,000 | 1,300,000 | 60,000 | 4.62% | ||||
|
行政大樓電梯、空調、電話網路監視器、機電設備及其他設 施機械設備保養維護費。 |
1 | 年 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,300,000 | 60,000 | 4.62% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 224,400 | 224,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,700 | 224,400 | 224,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔2,485,000元 | 2,485,000 | 2,606,000 | -121,000 | -4.64% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 651,000 | 1,216,000 | -565,000 | -46.46% | ||||
| 門禁系統汰換。 | 1 | 式 | 577,000 | 577,000 | |||||
| 空調、排風等環控系統主機更換。 | 1 | 式 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,834,000 | |||||||
| 行政大樓監視系統汰換。 | 1 | 式 | 1,834,000 | 1,834,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔42,000元 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休(撫)人員三節慰問金。 | 7 | 人 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |