預算機關
新竹市北區區公所
承辦單位
行政室
預算金額
83,835,000 元（）
計畫內容
1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。
預期成果
促進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔68,054,000元 | 68,054,000 | 62,457,000 | 5,597,000 | 8.96% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 46,200,000 | 43,200,000 | 3,000,000 | 6.94% | ||||
| 員55人薪資。 | 1 | 年 | 46,200,000 | 46,200,000 | 43,200,000 | 3,000,000 | 6.94% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,992,000 | 1,819,000 | 173,000 | 9.51% | ||||
| 工4人薪資。 | 1 | 年 | 1,992,000 | 1,992,000 | 1,819,000 | 173,000 | 9.51% | ||
| 1030 | 獎金 | 12,011,000 | 10,364,000 | 1,647,000 | 15.89% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 5,588,000 | 5,588,000 | 4,786,000 | 802,000 | 16.76% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,793,000 | 5,793,000 | 5,468,000 | 325,000 | 5.94% | ||
| 法定編制人員工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 59 | 人 | 16,000 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,458,000 | 2,137,000 | 321,000 | 15.02% | ||||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 76,000 | 4,000 | 5.26% | ||
| 工友超時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,368,000 | 2,368,000 | 2,052,000 | 316,000 | 15.40% | ||
| 1055 | 保險 | 4,449,000 | 3,993,000 | 456,000 | 11.42% | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,962,000 | 2,962,000 | 2,598,000 | 364,000 | 14.01% | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,303,000 | 1,303,000 | 1,226,000 | 77,000 | 6.28% | ||
| 勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 169,000 | 15,000 | 8.88% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔9,476,000元 | 9,476,000 | 8,404,000 | 1,072,000 | 12.76% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加研習課程所需費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,102,000 | 1,950,000 | 152,000 | 7.79% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,958,000 | 1,958,000 | 1,806,000 | 152,000 | 8.42% | ||
| 2009 | 通訊費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦主機伺服器及本所網站維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政大樓網管中心電腦主機及區域網路維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦設備及薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 166,587 | 133,356 | 33,231 | 24.92% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 127,587 | 127,587 | 94,356 | 33,231 | 35.22% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 55,400 | 56,600 | -1,200 | -2.12% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,450 | 29,450 | 29,450 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,750 | 24,750 | |||||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | -300 | -20.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 62,138 | 62,138 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,138 | 29,138 | 29,138 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍火災保險費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,956,000 | 3,651,000 | 305,000 | 8.35% | ||||
|
協辦行政、經建、社政、民政、會計業務等約用人員薪 資。 |
7 | 人 | 541,000 | 3,787,000 | |||||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | 8.33% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 118,000 | 3,000 | 2.54% | ||
| 約用人員激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工訓練講座鐘點費。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 246,315 | 223,400 | 22,915 | 10.26% | ||||
| 公務用文具紙張。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 報費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購買法令書籍、雜誌等。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦軟硬體週邊設備及耗材。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 212,815 | 212,815 | 189,900 | 22,915 | 12.07% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,507,000 | 870,000 | 637,000 | 73.22% | ||||
|
藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及活動服裝等)。 |
66 | 人 | 4,000 | 264,000 | 198,000 | 66,000 | 33.33% | ||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍環境及禮堂、簡報室清潔費。 | 1 | 年 | 551,000 | 551,000 | 466,000 | 85,000 | 18.24% | ||
| 行政大樓室內外環境綠美化等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費用。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
|
志工意外保險、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專 業訓練等。 |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 38,000 | 109,000 | 286.84% | ||
| 召開各項會議誤餐費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級交辦事項及政令宣導等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水塔清洗、消毒及污水處理費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需提供各機關學校團體物品等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工身體健康檢查經費。 | 1 | 年 | 377,000 | 377,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 203,660 | 207,606 | -3,946 | -1.90% | ||||
| 辦公廳舍維修費(含太陽能光電發電系統獎勵金50,284元)。 | 1 | 年 | 203,660 | 203,660 | 207,606 | -3,946 | -1.90% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 192,500 | 168,500 | 24,000 | 14.24% | ||||
| 公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 147,500 | 147,500 | 123,500 | 24,000 | 19.43% | ||
| 辦公用器具維護費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 400,000 | 497,000 | -97,000 | -19.52% | ||||
| 空調、電梯、機電工程及電力線路等維護。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 158,000 | 242,000 | 153.16% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 6 | 人/日 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 236,400 | 236,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,700 | 236,400 | 236,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔6,263,000元 | 6,263,000 | 6,478,000 | -215,000 | -3.32% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,325,000 | 180,000 | 1,145,000 | 636.11% | ||||
| 公務機車汰舊換新(電動機車)。 | 5 | 輛 | 105,000 | 525,000 | 180,000 | 345,000 | 191.67% | ||
| 汰換公務客貨兩用車。 | 1 | 輛 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,938,000 | 5,008,000 | -70,000 | -1.40% | ||||
| 辦公廳舍各項設備汰換與充實。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | -70,000 | -46.67% | ||
|
北區行政大樓空調系統改善-五樓空調設備汰換工程-總經 費9,716千元，115年度編列 4,858千元，本年度編列4,858 千元。(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定，按3%所定金額 百分之八十估算工程管理費 233千元；115年度編列116千 元，本年度編列117千元)。 |
1 | 年 | 4,858,000 | 4,858,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔42,000元 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 7 | 人 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |