預算機關
新竹市議會
承辦單位
各組室
預算金額
25,681,000 元（）
計畫內容
1.辦公廳舍及設備管理維護。2.公務車輛汰換租賃及管理。3.公務用電腦汰舊換新及相關文書編輯軟體購置。4.公務用筆電汰舊更新。5.購置電子化設備、充實攝錄影會議直播設備。6.網路設備升級及
辦公區域無線網路環境建置(議事廳及黨團大樓)。
預期成果
依計畫項目按期完成符合成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔19,379,000元 | 19,379,000 | 17,401,000 | 1,978,000 | 11.37% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,162,000 | 2,162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議長公務宿舍水費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,942,000 | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議長公務宿舍電費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 瓦斯費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議長公務宿舍瓦斯費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議長公務宿舍網路費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議長公務宿舍電話費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,082,713 | 5,385,272 | -302,559 | -5.62% | ||||
| 資安協助及網頁維運等相關費用。 | 1 | 年 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,215,861 | -65,861 | -2.97% | ||
| 議事電子化設備軟硬體維護耗材及議事業務相關駐點費用。 | 1 | 年 | 1,465,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務薪資管理作業系統維護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
|
資通安全健診費、社交工程演練、弱點滲透及防火牆等資訊 服務費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 563,698 | -263,698 | -46.78% | ||
| 電子公文及差勤管理系統建置、租用及維護等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項雲端資訊暨電子郵件信箱服務租用。 | 1 | 年 | 745,713 | 745,713 | 745,713 | 0 | 0.00% | ||
| 議員服務處共用雲端電子公文系統。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事相關軟體購置、授權等相關費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| Adobe CC all app雲端軟體服務(1年訂閱)使用費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 117,000 | 27,000 | 23.08% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,890,000 | 2,281,000 | 609,000 | 26.70% | ||||
| 議長公務宿舍租金。 | 12 | 月 | 80,000 | 960,000 | 525,000 | 435,000 | 82.86% | ||
| 租賃公務(禮賓)車輛費及其他臨時性租車費。 | 1 | 年 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,486,000 | 174,000 | 11.71% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×25 | 月/輛 | 900 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 71,250 | 70,950 | 300 | 0.42% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,790 | 44,790 | 44,790 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,360 | 24,360 | |||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 1,350 | 300 | 22.22% | ||
| 2027 | 保險費 | 117,815 | 117,815 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 49,881 | 49,881 | 49,881 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,934 | 17,934 | 17,934 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍火災保險費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,527,000 | 2,670,000 | -143,000 | -5.36% | ||||
| 議長公務宿舍用物品。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱報紙、圖書雜誌等。 | 1 | 年 | 318,600 | 318,600 | 318,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用品、用具及消耗品等。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置公報、法令書籍等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳綠美化盆栽費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置法制相關法令雜誌及書報(法制室)。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 180,420 | 180,420 | 174,600 | 5,820 | 3.33% | ||
| 租賃公務汽車油料費。 | 1 | 年 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,580 | 5,580 | 5,400 | 180 | 3.33% | ||
| 購置價值未滿一萬元之零星辦公設備。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,145,530 | 1,189,800 | -44,270 | -3.72% | ||||
| 辦公廳舍廁所花圃等環境清潔維護委外工作。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資料館圖片相片文字及圖案掃描裱框繪製等相關經費。 | 1 | 年 | 145,530 | 145,530 | 40,000 | 105,530 | 263.83% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,376,000 | 1,526,000 | 1,850,000 | 121.23% | ||||
| 辦公廳舍地板、門窗、水電設施等維修。 | 1 | 年 | 2,026,000 | 2,026,000 | 1,526,000 | 500,000 | 32.77% | ||
| 議長公務宿舍裝潢及修繕費用。 | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 596,692 | 588,163 | 8,529 | 1.45% | ||||
| 公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 187,000 | 187,000 | 178,500 | 8,500 | 4.76% | ||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種辦公桌椅、鐵櫃及公務設備等維修。 | 12 | 月 | 11,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦維修。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 692 | 692 | 663 | 29 | 4.37% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 廳舍消防安全檢查。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍電力線路開關等安全檢查。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯及空調養護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔6,302,000元 | 6,302,000 | 33,274,000 | -26,972,000 | -81.06% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 451,408 | 2,213,000 | -1,761,592 | -79.60% | ||||
| 購置電子化設備、充實攝錄影及會議直播設備相關經費。 | 1 | 年 | 451,408 | 451,408 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,950,592 | 12,446,000 | -7,495,408 | -60.22% | ||||
| 公務電腦汰舊換新(人事室2台)。 | 2 | 台 | 60,000 | 120,000 | |||||
| 筆記型電腦汰舊換新(人事室1台、議事組45台)。 | 46 | 台 | 60,000 | 2,760,000 | |||||
| 公務電腦OFFICE文書處理軟體最新版購置費。 | 48 | 套 | 17,013 | 816,624 | 100,800 | 715,824 | 710.14% | ||
|
網路設備升級及辦公區域無線網路環境建置費用(議事廳及 黨團大樓)。 |
1 | 年 | 1,253,500 | 1,253,500 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 468 | 468 | 200 | 268 | 134.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用臨時急需雜項設備。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議長公務宿舍用辦公設備。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |