預算機關
新竹市政府
承辦單位
政風處-政風行政科
預算金額
25,171,000 元（）
計畫內容
1.綜合政風行政業務。2.督導所屬機關政風業務。3.機關設施及公務機密安全作業及督導。4.廉政會報。5.公職人員財產申報。
預期成果
確保本府反貪、財申及公務機密暨機關安全之維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 政風行政 | 市庫負擔25,171,000元 | 25,171,000 | 21,686,000 | 3,485,000 | 16.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔22,429,000元 | 22,429,000 | 18,951,000 | 3,478,000 | 18.35% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,150,000 | 13,598,000 | 2,552,000 | 18.77% | ||||
|
法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長3人、視察1人、 專員2人、科員9人、辦事員2 人、書記1人等20人)薪資。 |
1 | 年 | 16,150,000 | 16,150,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,468,000 | 3,029,000 | 439,000 | 14.49% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,336,000 | 1,336,000 | 1,329,000 | 7,000 | 0.53% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,019,000 | 2,019,000 | 1,700,000 | 319,000 | 18.76% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 272,000 | 240,000 | 32,000 | 13.33% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 17 | 人 | 16,000 | 272,000 | 240,000 | 32,000 | 13.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 957,000 | 815,000 | 142,000 | 17.42% | ||||
| 政風工作超時加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 59,000 | 1,000 | 1.69% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 897,000 | 897,000 | 756,000 | 141,000 | 18.65% | ||
| 1055 | 保險 | 1,582,000 | 1,269,000 | 313,000 | 24.67% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,004,000 | 1,004,000 | 849,000 | 155,000 | 18.26% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 578,000 | 578,000 | 420,000 | 158,000 | 37.62% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,742,000元 | 2,742,000 | 2,735,000 | 7,000 | 0.26% | |||
| 2009 | 通訊費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文用郵寄、電話、傳真費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及其周邊設備升級、維護等。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 5,700 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 954,000 | 886,000 | 68,000 | 7.67% | ||||
| 協辦政風業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 852,000 | -396,000 | -46.48% | ||
| 協辦政風業務約用人員加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 25,000 | -8,000 | -32.00% | ||
| 協辦政風業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 458,000 | 458,000 | 852,000 | -394,000 | -46.24% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,000 | 48,000 | -30,000 | -62.50% | ||||
| 辦理各項會報(議)及座談會等專家學者出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘講師鐘點費。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內聘講師鐘點費。 | 2 | 節 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 19,200 | 49,100 | -29,900 | -60.90% | ||||
| 法律政風研習書籍、刊物、辦公用文具、紙張及碳粉耗材。 | 1 | 年 | 9,200 | 9,200 | |||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,900 | 100 | 1.01% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,579,400 | 280,500 | 1,298,900 | 463.07% | ||||
| 員工文康活動費。 | 19 | 人 | 600 | 11,400 | 8,500 | 2,900 | 34.12% | ||
|
辦理性平宣導、廉政民意問卷調查、綜合行政及各項雜支等 經費。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理機關安全維護及公務機密維護講習活動及宣導物品。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理陽光法案、廉政會報、安全維護會報暨各項會議宣傳及 資料印製等費用。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 116年度智慧新竹廉潔選舉反賄選系列宣導。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 本府暨所屬機關學校兼辦政風業務知能訓練及業務交流。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | |||||
| 員工健檢費(約用人員)。 | 1 | 次 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
陽光法案講習、政風業務講習、工作檢討會議、政風工作 觀摩與聯繫旅費。 |
20 | 人/日 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |