預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
北區衛生所
預算金額
25,496,000 元（）
計畫內容
辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。
預期成果
預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔18,234,000元 | 18,234,000 | 18,028,000 | 206,000 | 1.14% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,499,000 | 12,260,000 | 239,000 | 1.95% | ||||
| 職員15人薪津。 | 1 | 年 | 12,499,000 | 12,499,000 | 12,260,000 | 239,000 | 1.95% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,674,000 | 3,544,000 | 130,000 | 3.67% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,572,000 | 1,572,000 | 1,471,000 | 101,000 | 6.87% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,533,000 | 29,000 | 1.89% | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 15 | 人 | 16,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 743,000 | 729,000 | 14,000 | 1.92% | ||||
| 員工趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 695,000 | 695,000 | 681,000 | 14,000 | 2.06% | ||
| 1055 | 保險 | 1,078,000 | 1,255,000 | -177,000 | -14.10% | ||||
| 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 723,000 | 723,000 | 828,000 | -105,000 | -12.68% | ||
| 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 355,000 | 355,000 | 427,000 | -72,000 | -16.86% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,850,000元 | 1,850,000 | 1,848,000 | 2,000 | 0.11% | |||
| 2006 | 水電費 | 617,000 | 617,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共用電分攤費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 瓦斯費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 14 | 部 | 12,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,884 | 20,000 | -116 | -0.58% | ||||
| 電腦軟硬體汰換維修、更新與升級。 | 1 | 年 | 19,884 | 19,884 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 189,200 | 85,200 | 104,000 | 122.07% | ||||
| 飲水機租金。 | 12 | 月 | 3,600 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費用。 | 12×2 | 月/輛 | 500 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦系統、網路防火牆等租賃費用。 | 4 | 季 | 20,000 | 80,000 | |||||
| 辦公廳舍設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)租賃費用。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 28,256 | 28,256 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,256 | 8,256 | 8,256 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室火險。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫療廢棄物處理費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加公會會費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 70,000 | 108,220 | -38,220 | -35.32% | ||||
| 電腦及周邊設備配件耗材。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | -15,000 | -75.00% | ||
| 保健業務藥材暨器材費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 6,860 | -3,860 | -56.27% | ||
| 業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 11,560 | -8,560 | -74.05% | ||
| 公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 55,800 | -1,800 | -3.23% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 14,000 | -9,000 | -64.29% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 529,160 | 509,424 | 19,736 | 3.87% | ||||
| 一般公務用印刷及茶水等雜支。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 11,664 | -6,664 | -57.13% | ||
| 護理人員夏季制服。 | 24 | 件 | 800 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員工作鞋。 | 12 | 雙 | 680 | 8,160 | 8,160 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務活動等誤餐費。 | 8 | 人/餐 | 100 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 16 | 人/餐 | 100 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物及消防安全檢查。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員冬季制服。 | 12 | 套 | 2,200 | 26,400 | |||||
| 辦公廳舍清潔維護費。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | -33.33% | ||||
| 辦公廳舍維修費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | -33.33% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 27,000 | 30,400 | -3,400 | -11.18% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 20,400 | 3,600 | 17.65% | ||
| 辦公器材維護費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | -7,000 | -70.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 70,000 | 144,000 | -74,000 | -51.39% | ||||
| 發電機及冷藏櫃維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 清洗水塔及發電機保養(共同分攤費用)。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||
| 電梯保養及空調維護(含共同分攤費用)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 5,000 | 6,000 | -1,000 | -16.67% | ||||
| 參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。 | 5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | -1,000 | -16.67% | ||
| 2093 | 特別費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,406,000元 | 5,406,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,406,000 | |||||||
| 北區行政大樓空調系統改善-一樓空調設備汰換 | 1 | 年 | 5,406,000 | 5,406,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休職人員三節慰問金。 | 1 | 人 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |