預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
企劃科
預算金額
12,692,000 元（）
計畫內容
辦理衛生企劃相關工作，包含1.為民服務暨研考計畫。2.資訊業務提升計畫。3.衛生教育計畫。4.衛生所管理計畫。5.志工管理計畫。6.法制業務計畫。7.健康城市計畫。8.區域治理平台聯繫業務。9.民
意信箱管理。10.疫苗預約施打系統。11.整合型口腔健康促進計畫。12.「健康新竹 全齡樂活」健康
嘉年華及衛教推廣計畫。13.新竹市衛生局電腦及文書處理軟體汰換計畫。
預期成果
1.執行各項施政計畫及績效指標管考作業，提昇本局為民服務品質成效。2.完備資通訊基礎建設，強化智慧應用，創新服務效能。3.建構整合式衛生教育行銷模式，深化市民衛生教育。4.強化衛生所社
區健康照護量能。5.強化志願服務業務，提升志願服務品質。6.強化議會聯絡工作，推動衛生業務法
制作業。7.營造健康城市。8.提升區域治理效能，強化相關合作機制。9.提升民意信箱管理效能。10.
建置疫苗預約施打系統以推動各項衛政福利項目。11.推動口腔保健以提昇市民口腔健康照護。12.透
過多元衛生教育推廣，提升市民對健康議題的關注度。13.維護資訊系統運作穩定及資料安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,355,000元 | 1,355,000 | 1,330,000 | 25,000 | 1.88% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 920,000 | 903,000 | 17,000 | 1.88% | ||||
| 辦理企劃工作約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 920,000 | 920,000 | 903,000 | 17,000 | 1.88% | ||
| 1030 | 獎金 | 116,000 | 114,000 | 2,000 | 1.75% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 114,000 | 2,000 | 1.75% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項衛生企劃工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 63,000 | 62,000 | 1,000 | 1.61% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 62,000 | 1,000 | 1.61% | ||
| 1055 | 保險 | 136,000 | 131,000 | 5,000 | 3.82% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 51,000 | 1,000 | 1.96% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | 5.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔5,769,000元 | 5,769,000 | 3,841,000 | 1,928,000 | 50.20% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 5,000 | 24,000 | -19,000 | -79.17% | ||||
| 企劃業務同仁至公私立訓練機構研習相關課程所需教材、課 程費用、報名費等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共用電費分攤款。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 87,000 | 94,000 | -7,000 | -7.45% | ||||
| 電話費、郵資費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫所需之郵資、電話費、網路使用等費 用。 |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 231,000 | 381,000 | -150,000 | -39.37% | ||||
| 個人電腦及伺服器軟硬體維護費用。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊安全管理相關費用。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 視訊設備、電子郵件、防火牆等網路及設備維修費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 99,000 | 115,000 | -16,000 | -13.91% | ||||
| 影印機租賃使用費用。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫教育訓練、訪視等相關桌椅、儀器設備、 影印機及相關器材租金。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 12,000 | 16,000 | -4,000 | -25.00% | ||||
| 衛生保健志工保險費、二代健保費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫臨時人員、志工及訪員保險費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,367,000 | 1,431,424 | -64,424 | -4.50% | ||||
| 外聘臨時司機或臨時工作人員。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫約用人員2人薪資(含勞健保費等) 。 | 1 | 年 | 1,333,000 | 1,333,000 | |||||
| 口腔健康促進計畫約用人員加班費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 口腔健康促進計畫外聘臨時人員、司機薪資。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 385,000 | 388,720 | -3,720 | -0.96% | ||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等專家出席費。 |
6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫活動、會議外聘專家出席費。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫講師鐘點費(外聘)。 |
5 | 節 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫講師鐘點費(內聘)。 |
2 | 節 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫課程外聘講師及助理鐘點費。 | 25 | 節 | 3,000 | 75,000 | |||||
| 健康嘉年華及衛教推廣計畫外聘講師鐘點費。 | 25 | 節 | 2,000 | 50,000 | |||||
| 研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服 務、法制業務、健康城市計畫 撰稿費及翻譯費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫推動高嚼檳榔職場口腔篩檢服務費。 | 6 | 場 | 7,000 | 42,000 | |||||
| 口腔健康促進計畫辦理口腔癌篩檢所需專業醫師診療費。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 口腔健康促進計畫推動高嚼檳榔職場口腔篩檢服務費。 | 30 | 人 | 1,500 | 45,000 | |||||
| 辦理各項業務相關活動主持人、表演團體等演出費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,159,000 | 530,000 | 1,629,000 | 307.36% | ||||
| 健康城市暨衛生教育計畫委辦費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本局衛生服務滿意度調查委辦費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫辦理全民口腔健康月活動及青少年檳榔防 治宣導活動委辦費。 |
1 | 年 | 249,000 | 249,000 | |||||
| 健康嘉年華及衛教推廣計畫委辦費。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 西太平洋健康城市聯盟組織會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 台灣健康城市聯盟組織會費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 135,000 | 155,856 | -20,856 | -13.38% | ||||
| 口腔健康促進計畫所需之紙張文具等用品。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 個人電腦、印表機、海報機相關耗材費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置文具用品、業務參考用雜誌書籍等相關費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫口腔黏膜檢查所需棉棒、壓舌板、檢診手 套、衛生紙、擦手紙與辦理衛 教宣導活動所需教材及物品等 費用。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 健康嘉年華及衛教推廣計畫所需紙張、文具、電腦耗材等消 耗性物品。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | -4,000 | -40.00% | ||
| 口腔健康促進計畫所需相關教具/材及電腦週邊設備與可拆 卸分別處理之耗材，如滑鼠、 滑鼠墊、鍵盤、耳機、喇叭、 藍芽音響、線材、螢幕架等 (單價不超過1萬元)耗材等費 用。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,205,000 | 609,000 | 596,000 | 97.87% | ||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等會議、課程、活動誤餐 費、茶水費。 |
100 | 人/餐 | 100 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫辦理醫療品質及病安、CPR、AED、口腔 照護教育訓練，申請課程學分 認證費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 口腔健康促進計畫活動成果報告、文宣印刷、EDM設計、 布條、海報及活動用獎牌、感 謝狀等。 |
1 | 年 | 133,000 | 133,000 | |||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等成果報告、海報及相關業 務等印刷費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等影片拍攝或媒體託播費 用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口腔健康促進計畫辦理課程活動誤餐費、茶水、雜支及場地 佈置、清潔、衛生用品等相關 所需費用。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 口腔健康促進計畫推廣口腔黏膜篩檢及評比活動等之商品 劵。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等會議、活動及課程場地布 置、手作課程材料費、宣導 品、獎勵品、門票或商品禮劵 等相關費用。 |
1 | 年 | 124,000 | 124,000 | 129,000 | -5,000 | -3.88% | ||
| 口腔健康促進計畫約用人員2人身心健康檢查費用。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 口腔健康促進計畫相關教育訓練、宣導講座或調查訪問等推 廣品費用。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 健康嘉年華及衛教推廣計畫所需教材教具、印刷、背板輸 出、誤餐費、茶水及場地佈置 等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 健康嘉年華及衛教推廣計畫相關數位多媒體教材(Podcast、 影片、動畫、雜誌、數位繪 本、EDM、互動式小遊戲)設 計、製作與推播。 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 衛生局電腦機房冷氣機清潔保養費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 32,000 | 48,000 | -16,000 | -33.33% | ||||
| 口腔健康促進計畫約用人員、專家、講師等國內差旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願 服務、法制業務、健康城市計 畫等企劃工作同仁赴外縣市會 議旅費及外聘講師、委員、專 家交通費。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 50.00% | ||
| 2081 | 運費 | 4,000 | |||||||
| 口腔健康促進計畫物品運費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,568,000元 | 5,568,000 | 1,005,000 | 4,563,000 | 454.03% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 38,000 | |||||||
| 新竹市衛生局電腦及文書處理軟體汰換計畫-雲端廣告看板 (含吊架及安裝配置)。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,530,000 | 1,005,000 | 4,525,000 | 450.25% | ||||
| 購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等 相關費用。 |
1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市衛生局電腦及文書處理軟體汰換計畫-個人電腦及筆 記型電腦（含作業系統及顯示 器）。 |
1 | 年 | 2,852,000 | 2,852,000 | |||||
| 購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體（含版本升級） | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 及雲端服務等費用。 | 0 | ||||||||
| 新竹市衛生局電腦及文書處理軟體汰換計畫-辦公軟體 （Microsoft Office Standard 最 新授權版）購置費。 |
1 | 年 | 1,673,000 | 1,673,000 | |||||
| 建置疫苗預約施打系統(總經費4,850千元，分4年編列， 113年編列1,620千元、114年 編列810千元、115年編列810 千元、116年編列1,610千元)。 |
1 | 年 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% |