預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
檢驗科
預算金額
1,042,000 元（）
計畫內容
辦理1.衛生檢驗體系及配合中央建構食品安全監測網。2.公共衛生檢驗。3.食品、藥物、化粧品安全實驗室品質提升計畫。4.營業衛生游泳池水質檢驗。
預期成果
運用現有檢驗儀器及設備，對抽測之食品、藥物、化粧品、水、血液等檢體，迅速完成正確之檢驗結果；定期維護器材、儀器，以確保檢驗品質，培訓專業檢驗人員，擴充本市檢驗服務的量能，提
供市民便捷的檢驗服務管道和資訊。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔64,000元 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡檢驗加班費。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔876,000元 | 876,000 | 5,176,000 | -4,300,000 | -83.08% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 162,000 | -112,000 | -69.14% | ||||
| 赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程費用及所需之教 材、膳宿、交通等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 2,000 | 48,000 | 2,400.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共用電分攤費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 25,000 | 110,000 | -85,000 | -77.27% | ||||
| 郵資、快遞費、電話費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
| 資訊作業相關之設備保養、維修、操作、軟硬體、系統維 護、雲端服務、行動網絡、業 務相關網頁、資料庫設計規 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 劃、電腦資料處理及電腦周邊 設備等費用。 |
0 | ||||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檢驗儀器、電腦設備、影印機、門禁、場地租借、桌椅、 業務活動相關器材設備租金費 用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,000 | 1,165,000 | -1,155,000 | -99.14% | ||||
| 協助業務執行、推動、宣導所需遴用約用人員辦理相關勞務 服務如清潔、保全維護、調 查、資料建檔等事務性工作費 用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | -33.33% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 13,000 | 80,000 | -67,000 | -83.75% | ||||
| 委請專家學者、檢驗認證評鑑費、宣導活動或團體之出席 費。 |
2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||
| 辦理講習、訓練、座談會等講師演講或授課之鐘點費用。 | 2 | 節 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專人或機構就相關稿件（含圖片）審查、校對、編輯 等之稿費。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | -2,000 | -33.33% | ||
| 2039 | 委辦費 | 90,000 | 190,000 | -100,000 | -52.63% | ||||
| 辦理醫療廢棄物、廢液及化學藥品處理費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託學術、研究及檢驗機構或其他政府、機關、學校及團體 等辦理檢驗、分析費、研究計 畫費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 117,000 | 2,020,000 | -1,903,000 | -94.21% | ||||
| 食品、藥品、化粧品安全實驗網絡食品檢驗試劑、藥品、標 準品及食品添加物樣品等及各 項檢驗用耗材及器材。文具紙 張、辦公用品、電腦及周邊設 備、衛生清潔用品、水電器用 品耗材、防護用具等耗材。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 50,000 | -13,000 | -26.00% | ||
| 游泳池、水療池等營業用水等之檢驗藥品及耗材費。食品及 包裝飲用水微生物等檢驗藥品 及耗材費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及軟硬體設備。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 200,000 | 1,058,000 | -858,000 | -81.10% | ||||
| 實驗室儀器設備耗材、超純水濾心及管線更換等相關費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務活動、宣導、研習及會議誤餐費、茶水費。 | 100 | 人 | 100 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理檢驗業務宣導活動、主持人費、宣導品、文具紙張、主 視覺設計、印刷輸出等相關費 用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 食品、藥品、化粧品安全實驗網絡業務國內外能力試驗、生 安人員體檢、撰稿費、環境佈 置、清潔、制服裝費、接待及 接送外賓、派車、茶水及點心 費、影印、印刷及各項雜支 等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 88,000 | -8,000 | -9.09% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 食品檢驗儀器及相關設備養護、設備軟硬體升級及校正 費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檢驗業務開會、研習及業務訓練所需之差旅費用。 | 5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄送檢驗相關物品運費及搬運費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔102,000元 | 102,000 | 905,000 | -803,000 | -88.73% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檢驗儀器電腦更新及實驗數據整理用電腦。 | 2 | 台 | 51,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% |