預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
心理健康及毒品防制科
預算金額
107,684,000 元（）
計畫內容
辦理1.精神疾病防治與照護服務。2.心理健康促進。3.家庭暴力相對人及性侵害加害人處遇服務。4.成癮防治服務。5.毒品危害防制工作。6.藥癮者追蹤輔導處遇。
預期成果
1.強化精神病患個案管理機制，提升照顧品質。2.落實推廣心理衛生工作，提升民眾心理健康。3.落實特殊族群處遇，降低社會問題之發生。4.辦理毒品危害防制工作，期能減少因毒品衍生之社會問
題。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔26,530,000元，收支併列21,115,000元(中央補助 21,115,000元) |
47,645,000 | 38,012,000 | 9,633,000 | 25.34% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 34,745,000 | 28,318,000 | 6,427,000 | 22.70% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫心理衛生中心22人、多重議題服務 4人、加害人處遇服務4人、精 神自殺關懷服務14人、藥癮個 案服務11人等55人薪資(中央 款15,058.52千元，市款 19,165.48千元)。 |
1 | 年 | 34,224,000 | 34,224,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫1人薪資(中央款 364.7千元，市款156.3千元)。 |
1 | 年 | 521,000 | 521,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,297,000 | 3,120,000 | 1,177,000 | 37.72% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員年終工作獎金(中央款1,861.64 千元，市款2,369.36千元)。 |
1 | 年 | 4,231,000 | 4,231,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫年終工作獎金 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| (中央款46.2千元，市款19.8千 元)。 |
0 | ||||||||
| 1035 | 其他給與 | 896,000 | 690,000 | 206,000 | 29.86% | ||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員休假補助 (中央款11.2千元，市款4.8千 元)。 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員休假補助(中央款387.2千元， 市款492.8千元)。 |
55 | 人 | 16,000 | 880,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 638,000 | 649,000 | -11,000 | -1.69% | ||||
| 辦理心理健康及毒品防制各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫人員未休假加班費(中央款241.12千 元，市款306.88千元)。 |
1 | 年 | 548,000 | 548,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員未休假加班 費(中央款14千元，市款6千 元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,323,000 | 1,736,000 | 587,000 | 33.81% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員離職儲金政府負擔款(中央款 1,006.72千元，市款1,281.28千 元)。 |
1 | 年 | 2,288,000 | 2,288,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員離職儲金政 府負擔款(中央款24.5千元，市 款10.5千元)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 4,746,000 | 3,499,000 | 1,247,000 | 35.64% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員健保保費政府負擔款(中央款 822.8千元，市款1,047.2千 元)。 |
1 | 年 | 1,870,000 | 1,870,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員健保保費政 府負擔款(中央款28千元，市 款12千元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員勞保保費政府負擔款(中央款 1,210千元，市款1,540千元)。 |
1 | 年 | 2,750,000 | 2,750,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員勞保保費政 府負擔款(中央款38.4千元，市 款16.6千元)。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 心理健康及毒品危害防制業務人員勞保保費(職災及工資墊 償)。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔17,656,500元，收支併列12,913,500元(中央補助 12,913,500元) |
30,570,000 | 22,468,000 | 8,102,000 | 36.06% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 131,000 | 20,000 | 111,000 | 555.00% | ||||
| 辦理社會安全網計畫業務所需課程各職類繼續教育積(學)分 費、雜費費用(中央款77.7千 元，市款33.3千元)。 |
1 | 年 | 111,000 | 111,000 | |||||
| 心理健康及毒品危害防制業務人員訓練費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 815,000 | 485,000 | 330,000 | 68.04% | ||||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地水 費。 |
1 | 年 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心水費用費用（中央款 42千元，市款18千元）。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 公共用電分攤等費用。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地電 費。 |
1 | 年 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心電費費用（中央款 420千元，市款180千元）。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 719,000 | 734,000 | -15,000 | -2.04% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫所需數據交換、網路通訊等相關費 用(中央款21千元，市款9千 元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 心理健康及毒品防制業務郵資費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 心理健康及毒品防制業務電話費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需郵資、明信片、電話、簡訊、 行動網路月租費等相關費用 (中央款322千元，市款138千 元)。 |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫郵資及電話費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專案管理-郵 資費(中央款0.9千元，市款0.1 千元;新竹市議會114年1月20 日竹市議議字第1140300022號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需郵資、明信 片、電話、簡訊、行動網路月 租費等相關費用。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫所需郵資、快遞 費、電報、電話費。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 420,000 | 225,000 | 195,000 | 86.67% | ||||
| 心理健康及毒品防制業務相關網頁、資料庫設計規劃、電腦 資料處理及電腦週邊設備汰換 維修費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫購買資訊作業相關之設備保養、維 修、操作及系統維護等服務費 用相關費用（中央款98千元， 市款42千元）。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網計畫所需以營業租賃方式租用資訊軟硬 體設備或使用外部資訊中心軟 硬體服務之租金費用（中央款 14千元，市款6千元）。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 心理健康及毒品防制業務辦公軟體費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需辦公軟體金額未達1萬元之軟 體購置或期間未達2年之軟體 授權費用等（中央款126千 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 元，市款54千元）。 | 0 | ||||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 876,000 | 1,533,800 | -657,800 | -42.89% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬空間之使用租金 (管理費)、飲水機、影印機、 辦理活動所需之場地、設備、 器材及個案服務所需電動機車 電池等租賃費用(中央款343千 元，市款147千元)。 |
1 | 年 | 490,000 | 490,000 | |||||
| 心理健康及毒品危害防制業務社區心衛中心所屬空間之使用 租金(管理費)費用。 |
1 | 年 | 114,000 | 114,000 | |||||
| 心理健康及毒品防制業務宣導活動相關器材設備租借費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬空間之使用租金 (管理費)、飲水機、影印機、 辦理活動所需之場地、設備、 器材及個案服務所需電動機車 電池等租賃費用(中央款170.8 千元，市款73.2千元)。 |
1 | 年 | 244,000 | 244,000 | |||||
| 心理健康及毒品防制業務場地租借費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 心理健康及毒品防制業務專業人員執業規費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 178,000 | 38,000 | 140,000 | 368.42% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫所需依法律規定應負擔之保險費用 (如第三人責任險)(中央款21千 元，市款9千元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫機關負擔之補充保費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 心理健康及毒品防制業務所需活動保險費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫業務參與特定業務或活動(如表 演、駐外等)之人 員(含志工、 民意代表等)投保有關平安保 險、意外保險或醫療保險(含 團體險)所需負擔之保險費用 用(中央款56千元，市款24千 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 元)。 | 0 | ||||||||
| 辦理強化社會安全網計畫為減少社區心衛中心因意外致財產 損失之風險對所管財產(含向 外借用供展覽之物)投保相關 保險所需負擔之保險費用 (如：火險、公共意外險)(中央 款21千元，市款9千元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,217,533 | 3,410,544 | 1,806,989 | 52.98% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用社工助理酬 金(含勞、健保費等)(中央款 350千元，市款150千元)。 |
2 | 人 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心晴包心理健康推動業務計時人員薪資。 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫約用人員4名薪資(含勞健保費等)。 | 1 | 年 | 2,656,532 | 2,656,532 | |||||
| 約用人員二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-薪資(含勞健 保等)(中央款653.68千元，市 款72.663千元;新竹市議會114 年1月20日竹市議議字第 1140300022號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 726,343 | 726,343 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 心理健康及毒品防制業務聘用臨時工工資(依據勞動部公告 之基本工資)。 |
1 | 年 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-個案服務費- 訪視交通費(中央款4.32千元， 市款0.48千元;新竹市議會114 年1月20日竹市議議字第 1140300022號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 358 | 358 | |||||
| 辦理強化社會安全網計畫所需 | 1 | 人 | 725,000 | 725,000 | |||||
| 約用人員1名薪資(含勞健保費 等)（中央款507.5千元，市款 217.5千元）。 |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,422,512 | 4,327,862 | -905,350 | -20.92% | ||||
| 心理健康及毒品防制業務專家學者、委員出席費。 | 40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫聘請專家及學者出席費（中央款 253.75千元，市款108.75千 元）。 |
145 | 次 | 2,500 | 362,500 | |||||
| 性侵害加害人評估小組外聘委員等出席費。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫專家及學者出席費。 | 16 | 次 | 2,500 | 40,000 | |||||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專家學者出 席費(中央款4.5千元，市款0.5 千元;新竹市議會114年1月20 日竹市議議字第1140300022號 函同意墊付轉正)。 |
2 | 次 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫聘請專家及學者 出席費。 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫所需專家及學者 出席之相關費用。 |
6 | 次 | 2,500 | 15,000 | |||||
| 辦理精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫相關所需 專家學者、委員出席費等相關 費用(中央款)。 |
6 | 次 | 2,500 | 15,000 | |||||
| 心理健康及毒品防制業務外聘講師鐘點費。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務內聘講師鐘點費。 | 3 | 節 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育認知輔導教育 團體講座鐘點費。 |
80 | 節 | 2,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育個別心理輔導 講座鐘點費。 |
80 | 節 | 2,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需外聘講師鐘點費、辦理加害人 處遇及外聘講師鐘點費。 |
774 | 節 | 2,000 | 1,548,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫外聘講師鐘點費。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | |||||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關課程之外聘講 師鐘點費(中央款;新竹市議會 114年1月20日竹市議議字第 1140300023號函同意墊付轉 正)。 |
24 | 節 | 2,000 | 48,000 | 56,000 | -8,000 | -14.29% | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫主題之律師諮詢費(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。 | 12 | 節 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫訪視人員個別諮商 費用(中央款;新竹市議會114年 1月20日竹市議議字第 1140300023號函同意墊付轉 正)。 |
24 | 節 | 2,000 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% | ||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-講座鐘點費 (中央款14.4千元，市款1.6千 元;新竹市議會114年1月20日 竹市議議字第1140300022號函 同意墊付轉正)。 |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | |||||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育初階團體講座 鐘點費。 |
75 | 節 | 2,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育進階團體講座 鐘點費。 |
75 | 節 | 2,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心晴包心理健康推動業務講座外聘講師鐘點費。 | 24 | 節 | 2,000 | 48,000 | |||||
| 心理健康及毒品防制業務所需稿費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心處理與業務有關重要 文件資料、發行刊物或前 項 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 講授所需教材，聘請專人或機 構就相關稿件（含圖片）加以 撰擬、翻譯、(書面)審查、校 對、編輯等所支給之稿費、教 材製作費（中央款5.6千元， 市款2.4千元）。 |
0 | ||||||||
| 辦理心晴包心理健康推動業務有關重要文件資料、發行刊物 或前 項講授所需教材，聘請 專人或機構就相關稿件（含圖 片）加以撰擬、翻譯、(書面) 審查、校對、編輯等所支給之 稿費、教材製作費。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育評估晤談及建 檔等費用。 |
15 | 人 | 4,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫專家及學者審查費。 | 5 | 次 | 1,830 | 9,150 | |||||
| 精神專科醫師到宅評估社區疑似精神病患評鑑判別費。 | 2 | 次 | 1,656 | 3,312 | 3,312 | 0 | 0.00% | ||
| 除精神科專科醫師以外之其他醫療人員到場訪視評估社區疑 似精神病患評鑑判別費。 |
2 | 次 | 775 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0.00% | ||
| 心理健康及毒品防制業務活動表演費。 | 5 | 次 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫相關活動聘請專業人士從事演出所 支給之演出人員酬勞、舞台監 督、燈光及音響設計等費用 (中央款140千元，市款60千 元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 11,090,000 | 7,750,000 | 3,340,000 | 43.10% | ||||
| 心理健康及毒品防制業務委託辦理研究費用。 | 1 | 案 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫業務委託其他政府、機關、學校及 團體等進行學術研究之費用 (中央款105千元，市款45千 元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網計畫業務委託其他政府、機關、學校及 團體等代辦本機關職掌業務之 費用(CIT)。 |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 委託辦理115年度精神病人及家庭支持服務、社區居住方 案、自立生活方案，方案經費 內容包含：人事費、業務費、 管理費)(中央款5,180千元，市 款1,500千元)。 |
1 | 年 | 6,680,000 | 6,680,000 | |||||
| 辦理心晴包心理健康工作計畫提供符合之服務對象至相關醫 事機構接受心理諮商費用。 |
100 | 時 | 2,000 | 200,000 | |||||
| 辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫委辦費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 心理健康及毒品危害防制業務委辦費。 | 1 | 案 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 布建本市東區社區心理衛生中心-社區心理衛生中心及竹科 分站外包清潔費。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 167,800 | 100,000 | 67,800 | 67.80% | ||||
| 辦理心理健康及毒品危害防制業務專業人員公會年費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫強化社會安全網計畫人員公務所需 參加國內專業組織或學術團體 應繳納之會費(如：同仁入會 費、年費)（中央款47.46千 元，市款20.34千元）。 |
1 | 年 | 67,800 | 67,800 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,233,888 | 793,163 | 1,440,725 | 181.64% | ||||
| 心理健康及毒品危害防制業務電腦週邊耗材、文具用品、紙 張、宣導品等費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫所需油墨、紙張、文具用品等費 用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | -20,000 | -25.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需所需油墨、電腦及週邊設備可 拆卸分別處理之耗材、紙張、 文具用品、辦公室用品等費用 (中央款329.175千元，市款 141.075千元)。 |
1 | 年 | 470,250 | 470,250 | |||||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專案管理-文 具(中央款3.6千元，市款0.4千 元;新竹市議會114年1月20日 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 市議議字第1140300022號函同 意墊付轉正)。 |
0 | ||||||||
| 辦理心晴包心理健康推動業務所需所需活動媒材、紙張、文 具用品、辦公室用品等費用。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需所需油墨、 電腦及週邊設備可拆卸分別處 理之耗材、紙張、文具用品、 辦公室用品等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫購買超音波驅狗 器、防身口哨、防狼噴霧器及 警報器各25個(中央款;新竹市 議會114年1月20日竹市議議字 第1140300023號函同意墊付轉 正)。 |
100 | 個 | 264 | 26,400 | 24,500 | 1,900 | 7.76% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫業務所需車輛、機械設備之油料費 用（中央款136.92千元，市款 58.68千元）。 |
1 | 年 | 195,600 | 195,600 | |||||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專案管理-油 料費(中央款2.7千元，市款0.3 千元;新竹市議會114年1月20 日竹市議議字第1140300022號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 購置心理健康及毒品危害防制業務用單價未滿一萬元之零星 雜項設備。 |
1 | 年 | 60,483 | 60,483 | 60,483 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫業務所需教材教具、辦公椅、沙 發、活動櫃、燈具、電話機、 辦公設備、心衛中心所需家電 及購置單價未滿一萬元或所需 使用年限未及2年之零星雜項 設備費費用（中央款129.5千 元，市款55.5千元）。 |
1 | 年 | 185,000 | 185,000 | |||||
| 辦理整合型心理健康工作計畫，購置單價未滿一萬元之零 星雜項設備。 |
1 | 年 | 30,655 | 30,655 | 27,980 | 2,675 | 9.56% | ||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需工作服、教 材教具、辦公椅、活動櫃、電 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 話機、OA辦公設備及購置單 價未滿一萬元之零星雜項設備 等非消耗品費。 |
0 | ||||||||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫購買錄音設備2個(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。 | 2 | 個 | 4,000 | 8,000 | |||||
| 購置社區心理衛生中心辦公椅、活動櫃、會議桌椅、OA 辦公設備、桌下櫃(於側桌、 鐵櫃拉門) 、沙發椅等非消耗 品，單價未滿一萬元之零星雜 項設備(中央款；新竹市議會 114年1月20日竹市議議字第 1140300024號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 970,500 | 970,500 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,686,731 | 2,749,231 | 1,937,500 | 70.47% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員文康活動費用（中央款121.8 千元，市款52.2千元）。 |
58 | 人 | 3,000 | 174,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫4名約用人員文康活動費。 | 4 | 人 | 3,000 | 12,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫文康活動費用。 | 1 | 人 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 心理健康及毒品危害防制業務誤餐費。 | 600 | 人/餐 | 100 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需宣導、研討會、會議、講座誤 餐費、茶水及點心費（中央款 166.6千元，市款71.4千元）。 |
2380 | 人/餐 | 100 | 238,000 | |||||
| 心理健康及毒品危害防制業務印刷費、人員健檢費用等。 | 1 | 年 | 64,155 | 64,155 | 64,155 | 0 | 0.00% | ||
| 心理健康及毒品危害防制工作活動場地佈置、影片拍攝、用 品、設計、獎牌獎品、禮券、 遊覽車租賃及茶水等費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務平面媒體、公車廣告、電視及 電台託播等宣導費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務醫事人員繼續教育積分審查 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 費。 | 0 | ||||||||
| 辦理強化社會安全網計畫所需非屬其他一般事務費所需項 目，如押金、印刷(印刷裝訂 費、影印費、成果資料、文宣 印刷設計、資料或背板印製 費、活動邀請卡、海報)、獎 牌製作、環境佈置、清潔、保 全、接待外賓、訴訟、制服、 駐外人員裝費、獎勵品、提貨 券、推廣品、活動禮卷、雜 支、工作服、場地清潔費及辦 理藝文或獎勵（中央款 730.335千元，市款783.715千 元）。 |
1 | 年 | 1,514,050 | 1,514,050 | |||||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫清潔、材料費(中 央款;新竹市議會114年1月20 日竹市議議字第1140300023號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 5,200 | 5,200 | 37,500 | -32,300 | -86.13% | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關活動課程誤餐 費(中央款;新竹市議會114年1 月20日竹市議議字第 1140300023號函同意墊付轉 正)。 |
200 | 人/餐 | 100 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 150.00% | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫所需之相關費用， 包括：茶水、社工師繼續教育 積分行政審查費(中央款;新竹 市議會114年1月20日竹市議議 字第1140300023號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 14,000 | -12,800 | -91.43% | ||
| 整合型心理健康工作計畫宣導資料、成果報告、講義、表 單、工作手冊等之印刷裝訂費 及影印費。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫宣導、研討會、會議、講座及協 助精神病友參與社區、家屬聯 誼等誤餐費。 |
600 | 人/餐 | 100 | 60,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫所需之雜項費用。 | 1 | 年 | 9,662 | 9,662 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫衛教宣導所需推廣品費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | -33.33% | ||
| 114年度公益彩券回饋金推展 | 40 | 人/餐 | 100 | 4,000 | |||||
| 社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案誤餐費(中央 款3.6千元，市款0.4千元;新竹 市議會113年3月15日竹市議議 字第1130300079號函同意墊付 轉正)。 |
0 | ||||||||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-茶水費(中央款13.5千元，市款1.5千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專案管理-印 刷及影印耗材費(中央款17.1千 元，市款1.9千元;新竹市議會 114年1月20日竹市議議字第 1140300022號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專案管理-積 分行政審查費(中央款7.2千 元，市款0.8千元;新竹市議會 114年1月20日竹市議議字第 1140300022號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫所需設計及茶水費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用保全人員酬 金（中央款840千元，市款360 千元）。 |
2 | 人 | 600,000 | 1,200,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需書表、研究 報告等之印刷裝訂費、影印 費、成果資料、文宣印刷設 計、資料或背板印製費、活動 邀請卡、海報、獎勵品、提貨 券、推廣品、活動禮卷等費 用。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需宣導、研討 會、會議、講座誤餐費。 |
40 | 人/餐 | 100 | 4,000 | |||||
| 辦理心晴包心理健康推動業務所需押金、印刷(印刷裝訂 費、影印費、成果資料、文宣 印刷設計、資料或背板印製 費、活動邀請卡、海報)、獎 牌製作、環境佈置、清潔、保 全、接待外賓、訴訟、制服、 駐外人員裝費、獎勵品、提貨 券、推廣品、活動禮卷、雜 支、工作服、場地清潔費、辦 理藝文或獎勵。 |
1 | 年 | 664,664 | 664,664 | |||||
| 辦理心晴包心理健康推動業務保姆鐘點費。 | 96 | 時 | 300 | 28,800 | |||||
| 辦理精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫相關所需 宣導、研討會、會議、講座誤 餐費、茶水及點心費會議出席 費等相關費用(中央款)。 |
50 | 人/餐 | 100 | 5,000 | |||||
| 布建本市東區社區心理衛生中心社區管理費。 | 12 | 月 | 18,000 | 216,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 400.00% | ||||
| 辦理強化社會安全網業務、社區心衛中心辦公廳舍、室內停 車場及其附著物等維護修繕費 用（中央款17.5千元，市款7.5 千元）。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,000 | |||||||
| 辦理強化社會安全網業務、社區心衛中心機具所需之保養、 維修費用修繕費用（中央款 17.5千元，市款7.5千元）。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 400.00% | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫相關空間機電、空調等相關修繕及 消防設備檢測維護費用費用 (中央款17.5千元，市款7.5千 元)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 342,536 | 223,400 | 119,136 | 53.33% | ||||
| 心理健康及毒品防制業務出差旅費。 | 60 | 人/日 | 1,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫相關人之國內差旅費(中央款157.36 千元，市款67.44千元)。 |
1 | 年 | 224,800 | 224,800 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫相關人員及出席專家之國內差旅 費。 |
5 | 人/日 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫所需之相關費用， 包括：茶水、社工師繼續教育 積分行政審查費(中央款;新竹 市議會114年1月20日竹市議議 字第1140300023號函同意墊付 轉正)。 |
8 | 人/日 | 900 | 7,200 | |||||
| 114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-差旅費(含雜 費、交通及住宿費)(中央款4.5 千元，市款0.5千元;新竹市議 會114年1月20日竹市議議字第 1140300022號函同意墊付轉 正)。 |
5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | |||||
| 辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫相關人之國內差 旅費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 辦理心晴包心理健康推動業相關人之國內差旅費。 | 1 | 年 | 7,536 | 7,536 | |||||
| 辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫相關業務之國內 差旅費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 175,000 | 48,000 | 127,000 | 264.58% | ||||
| 心理健康及毒品危害防制業務專家委員接送車資及搬運物品 車資費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康計畫相關委員接送車資或業務運送車資費 用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心搬遷運輸、裝卸、通 行等所需費用(中央款7千元， 市款3千元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 布建本市東區社區心理衛生中心載送大型物品及安裝費用 (搬遷費)。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔20,089,500元，收支 | 21,619,000 | 1,000,000 | 20,619,000 | 2,061.90% | |||
| 併列1,529,500元(中央補助 1,529,500元) |
0 | ||||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 20,089,000 | 1,000,000 | 19,089,000 | 1,908.90% | ||||
| 本市第2處社區心理衛生中心-武陵居之直接工程及間接工程 等工程款裝潢、施工等費用 (新竹市議會114年6月23日竹 市議議字第1140300162號函同 意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 6,835,941 | 6,835,941 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 59 | 59 | |||||
| 布建本市東區社區心理衛生中心裝修經費(含設計監造暨整 修工程案、刷卡機、門禁及維 護費中華電信公司現場布線、 話機、機櫃及安裝測試、網路 防火牆、UPS不斷電系統加網 路儲存設備、無線網路、世紀 鑫城裝潢工程保證金)。 |
1 | 年 | 13,253,000 | 13,253,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 120,000 | |||||||
| 購置社區心理衛生中心分離式冷氣機（中央款；新竹市議會 114年1月20日竹市議議字第 1140300024號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 台 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 990,000 | |||||||
| 購置社區心理衛生中心桌上型電腦（中央款；新竹市議會 114年1月20日竹市議議字第 1140300024號函同意墊付轉 正)。 |
22 | 台 | 45,000 | 990,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 420,000 | |||||||
| 購置社區心理衛生中心含網路、電話佈線及數位話機等 （中央款；新竹市議會114年1 月20日竹市議議字第 1140300024號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 組 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 購置社區心理衛生中心冰箱（中央款；新竹市議會114年1 月20日竹市議議字第 1140300024號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 台 | 39,500 | 39,500 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 500 | 500 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔7,000,000元，收支併列850,000元(中央補助850,000 元) |
7,850,000 | 2,000,000 | 5,850,000 | 292.50% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,850,000 | 2,000,000 | 5,850,000 | 292.50% | ||||
| 辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫補助公司行號辦 理此計畫。 |
20 | 間 | 250,000 | 5,000,000 | |||||
| 補助新竹市生命線協會辦理社區心理衛生推廣及服務計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫(中央款) (資本門)。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 |