預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
食品藥物管理科
預算金額
29,613,000 元（）
計畫內容
辦理1.藥政、醫療器材、化粧品及管制藥品管理。2.加強監控食品藥物化粧品違規廣告計畫。3.食品、藥物、化粧品產品安全稽查抽驗。4.食品、藥物、醫療器材、化粧品各業別管理。5.新竹市加水
站管理。6.查緝、價購、檢驗市售及網路涉違規產品。7.食藥法規衛生講習及食品安全會報。8.不實
行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫。
預期成果
1.醫療器材商、藥事人員及藥事機構執照管理暨營養師執業管理。2.市售食品、中西藥品、醫療器材、化粧品及管制藥品查察。3.加強監控及處辦藥物、食品及化粧品違規廣告。4.強化各業別食品業
者食品安全。5.餐飲衛生分級評核及衛生講習成果。6.醫療器材商、中西藥事機構及化粧品工廠稽
查。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,778,000元 | 2,778,000 | 2,822,000 | -44,000 | -1.56% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,906,000 | 1,923,000 | -17,000 | -0.88% | ||||
| 食品藥物管理工作約僱人員4人薪資。 | 1 | 年 | 1,906,000 | 1,906,000 | 1,923,000 | -17,000 | -0.88% | ||
| 1030 | 獎金 | 240,000 | 242,000 | -2,000 | -0.83% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 242,000 | -2,000 | -0.83% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 148,000 | 173,000 | -25,000 | -14.45% | ||||
| 取締違規、夜間稽查業務加班費。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 45,000 | -25,000 | -55.56% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 134,000 | 135,000 | -1,000 | -0.74% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 135,000 | -1,000 | -0.74% | ||
| 1055 | 保險 | 286,000 | 285,000 | 1,000 | 0.35% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 111,000 | -1,000 | -0.90% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 174,000 | 2,000 | 1.15% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,169,000元，收支併列9,237,000元(中央補助 1,425,000元，其他7,812,000 元) |
10,406,000 | 3,531,000 | 6,875,000 | 194.70% | |||
| 2006 | 水電費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共用電分攤費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 135,000 | 95,000 | 40,000 | 42.11% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫檢體寄送郵電、 電視台通訊費廣告託播、電信 費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」所需郵資、快遞費、數據通訊、電話費(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「任務獎勵方 案-管考點」-所需郵資、快遞 費、電話費(特別統籌；收支 並列；新竹市議會114年6月23 日竹市議議字第1140300163號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」所需 郵資、快遞費、數據通訊、電 話費(特別統籌；收支並列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300164號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需郵 資、快遞費、電話費(中央 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 款)。 | 0 | ||||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 337,000 | 10,000 | 327,000 | 3,270.00% | ||||
| 資訊設備維護及升級。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | -4,000 | -80.00% | ||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」所需購買資訊作業相關支 設備保養、維修、操作及系統 維護等費用(特別統籌；收支 並列；新竹市議會114年6月23 日竹市議議字第1140300164號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 315,000 | 315,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」所需 購買資訊作業相關支設備保 養、維修、操作及系統維護等 費用(特別統籌；收支並列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300164號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 未達1萬元軟體購置費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | -4,000 | -80.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 23,829 | 80,000 | -56,171 | -70.21% | ||||
| 公務所需使用之影印機及車輛租賃暨辦理活動講座場地租 金。 |
1 | 年 | 23,829 | 23,829 | 10,000 | 13,829 | 138.29% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | 6,000 | -1,000 | -16.67% | ||||
| 約用人員保險費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務或活動相關人員保險費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | -1,000 | -33.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,601,342 | 2,516,046 | 2,085,296 | 82.88% | ||||
| 加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫約用人員薪資 (含勞健保、勞退及年終)。 |
1 | 人 | 725,254 | 725,254 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」2人薪資(特別統籌；收支 並列；新竹市議會114年6月23 日竹市議議字第1140300164號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 1,217,112 | 1,217,112 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 | 100 | 時 | 190 | 19,000 | |||||
| 案」所需勞務工資(含勞健保) (特別統籌；收支並列；新竹 市議會114年6月23日竹市議議 字第1140300164號函同意墊付 轉正)。 |
0 | ||||||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」2人薪 資(特別統籌；收支並列；新 竹市議會114年6月23日竹市議 議字第1140300164號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 1,213,488 | 1,213,488 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」所需 勞務工資(含勞健保)(特別統 籌；收支並列；新竹市議會 114年6月23日竹市議議字第 1140300164號函同意墊付轉 正)。 |
600 | 時 | 190 | 114,000 | |||||
| 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-臨時人員2 人薪資(含勞健保費、年終等) (中央款)。 |
1 | 年 | 1,253,272 | 1,253,272 | |||||
| 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-臨時人員 延長工作時間之加班費及因年 度終結或契約終止而未休假加 班費(中央款)。 |
1 | 年 | 21,216 | 21,216 | |||||
| 辦理食品藥物業務聘用約用人員。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 72,000 | -34,000 | -47.22% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 94,000 | 164,000 | -70,000 | -42.68% | ||||
| 食品藥物安全會議專家、委員等出席費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 50,000 | -45,000 | -90.00% | ||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」-聘請專家學者出席費及 稿費(特別統籌；收支並列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300164號函同意 墊付轉正)。 |
10 | 次 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需講座 活動之授課鐘點費(中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | -50.00% | ||
| 加強監控食品、藥物、化妝品違規廣告計劃之講座鐘點費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」所需講座活動之授課鐘點 費(特別統籌；收支並列；新 竹市議會114年6月23日竹市議 議字第1140300164號函同意墊 付轉正)。 |
10 | 次 | 2,500 | 25,000 | |||||
| 食品藥物安全會議或食藥工作教育訓練等講師鐘點費(外 聘)。 |
2 | 節 | 2,000 | 4,000 | 50,000 | -46,000 | -92.00% | ||
| 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-聘請專家 學者審查並提供書面意見稿費 (中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 24,000 | -14,000 | -58.33% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,013,000 | 65,000 | 2,948,000 | 4,535.38% | ||||
| 委託辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「任務獎勵 方案-管考點」相關業務(特別 統籌；收支並列；新竹市議會 114年6月23日竹市議議字第 1140300163號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 委託辦理食品藥物相關業務。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 65,000 | -52,000 | -80.00% | ||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」所需委託相關實地輔導 (特別統籌；收支並列；新竹 市議會114年6月23日竹市議議 字第1140300164號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能」所需委託檢驗費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。 | 1 | 式 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 116,000 | 91,000 | 25,000 | 27.47% | ||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」所需電腦及周邊設備耗 材、未滿1萬元之零星雜項設 備等消耗非消耗品(特別統 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 籌；收支並列；新竹市議會 114年6月23日竹市議議字第 1140300164號函同意墊付轉 正)。 |
0 | ||||||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」-所需 油墨、碳粉匣、紙張、文具、 衛生用品等費用(特別統籌； 收支並列；新竹市議會114年6 月23日竹市議議字第 1140300164號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需油 墨、碳粉匣、紙張、文具、報 表紙、光碟片等費用及電腦資 料處理費(中央款)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 25,000 | -13,000 | -52.00% | ||
| 食品衛生管理工作所需材料費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | -9,000 | -90.00% | ||
| 執行食藥業務稽查用油料。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 16,000 | -13,000 | -81.25% | ||
| 加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫油料費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」-所需車輛、機械設備之 油料(特別統籌；收支並列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300164號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」-所需 車輛、機械設備之油料(特別 統籌；收支並列；新竹市議會 114年6月23日竹市議議字第 1140300164號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需車 輛、機械設備之油料(中央 款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」-所需 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 事務、衛生、防護、陳設用具 費用(特別統籌；收支並列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300164號函同意 墊付轉正)。 |
0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,745,308 | 419,954 | 1,325,354 | 315.60% | ||||
| 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需價購 廣告涉及違規產品、宣導品、 印刷及雜支等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 83,512 | 83,512 | |||||
| 辦理食品藥政訓練及各項重點主題衛教宣導活動含講義資料 印刷、文具紙張用品、誤餐費 (含志工)、會場租金佈置及器 材、主持表演、影片拍攝、活 動刊板、茶水餐盒、宣導品、 獎牌製作、電視電台宣播等其 他雜支。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 11,000 | -8,000 | -72.73% | ||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」所需誤餐茶水、印刷、活 動場地佈置租金、清潔、保險 及雜支(特別統籌；收支並 列；新竹市議會114年6月23日 竹市議議字第1140300164號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 563,888 | 563,888 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「任務獎勵方 案-管考點」所需文具紙張用 品、誤餐費、茶水餐盒、雜支 等(特別統籌；收支並列9千 元，市款0.4千元；新竹市議 會114年6月23日竹市議議字第 1140300163號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 9,400 | 9,400 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」所需 誤餐茶水、印刷、活動場地佈 置、租金、清潔、保險及雜支 (特別統籌；收支並列；新竹 市議會114年6月23日竹市議議 字第1140300164號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 912,512 | 912,512 | |||||
| 加強監控食品藥物化粧品違規廣告計畫涉及違規之食品、藥 物、化粧品價購費用、衛教宣 導活動含講義印刷、文具紙張 |
1 | 年 | 16,746 | 16,746 | |||||
| 宣導用品及單張列印、誤餐費 含茶水餐盒志工餐券、調查訪 問費、雜支…等。 |
0 | ||||||||
| 涉及違規之食品、藥物、化粧品價購費用、衛教宣導活動含 講義印刷、文具紙張宣導用品 及單張列印、誤餐費含茶水餐 盒志工餐券、調查訪問費、雜 支……等。 |
1 | 年 | 156,250 | 156,250 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 22,750 | 10,000 | 12,750 | 127.50% | ||||
| 食藥業務相關辦公機器或設備修繕及養護費。 | 1 | 年 | 2,750 | 2,750 | 10,000 | -7,250 | -72.50% | ||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」所需 車輛及辦公器具用機具所需之 保養、維修費用(特別統籌； 收支並列；新竹市議會114年6 月23日竹市議議字第 1140300164號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 21,000 | 24,000 | -3,000 | -12.50% | ||||
| 食藥化粧品相關業務訓練及開會之差旅費。 | 3 | 人/日 | 1,000 | 3,000 | 18,000 | -15,000 | -83.33% | ||
| 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-相關人員 及出席專家差旅費(中央款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 加強監控食品、藥物、化妝品違規廣告計劃之差旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「任務獎勵方 案-管考點」-相關人員及出席 專家差旅費(特別統籌；收支 並列；新竹市議會114年6月23 日竹市議議字第1140300163號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 251,771 | 10,000 | 241,771 | 2,417.71% | ||||
| 食品及藥物管理業務用運送費。 | 1 | 年 | 1,771 | 1,771 | 10,000 | -8,229 | -82.29% | ||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」所需 運輸、通行、檢體寄送費用 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| (特別統籌；收支並列；新竹 市議會114年6月23日竹市議議 字第1140300164號函同意墊付 轉正)。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔16,030,000元，收支併列210,000元(其他210,000元) | 16,240,000 | 40,000 | 16,200,000 | 40,500.00% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 16,000,000 | |||||||
| 衛生局辦公空間環境新增(雲冠天下)委託設計監造服務費 及裝潢施工費等 |
1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 240,000 | 40,000 | 200,000 | 500.00% | ||||
| 食藥業務所需電腦設備。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」所需桌上型電腦及筆記型 電腦(特別統籌；收支並列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300164號函同意 墊付轉正)。 |
2 | 台 | 35,000 | 70,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」所需 桌上型電腦及筆記型電腦(特 別統籌；收支並列；新竹市議 會114年6月23日竹市議議字第 1140300164號函同意墊付轉 正)。 |
2 | 台 | 35,000 | 70,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方 案」所需電腦作業系統、套裝 軟體及雲端服務購買經費(特 別統籌；收支並列；新竹市議 會114年6月23日竹市議議字第 1140300164號函同意墊付轉 正)。 |
3 | 件 | 10,000 | 30,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方 案-擴大抽驗稽查量能」所需 電腦作業系統、套裝軟體及雲 端服務購買經費(特別統籌； 收支並列；新竹市議會114年6 月23日竹市議議字第 1140300164號函同意墊付轉 正)。 |
2 | 件 | 20,000 | 40,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔189,000元 | 189,000 | 212,000 | -23,000 | -10.85% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 87,171 | 197,000 | -109,829 | -55.75% | ||||
| 罰鍰收入5%提撥衛福部食安保護基金(依據衛福部113.3.7 衛授食字第1131200562號函辦 理)。 |
1 | 年 | 87,171 | 87,171 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 101,829 | 15,000 | 86,829 | 578.86% | ||||
| 違反藥事法及食安法檢舉獎勵金。 | 1 | 年 | 101,829 | 101,829 | 15,000 | 86,829 | 578.86% |