預算機關
新竹市青年發展中心
承辦單位
新竹市青年發展中心
預算金額
6,471,000 元（）
計畫內容
1.辦理青年發展中心人事、會計、資訊、庶務管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。
預期成果
促進青年就業，培育創新人才，多元職能發展，打造青年活力城市。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔5,080,000元 | 5,080,000 | 4,385,000 | 695,000 | 15.85% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,225,840 | 3,166,000 | 59,840 | 1.89% | ||||
| 法定編制人員(主任1人、課員2人、佐理員1人)薪資。 | 1 | 年 | 3,225,840 | 3,225,840 | 3,166,000 | 59,840 | 1.89% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 468,000 | |||||||
| 約僱人員1名薪資。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 701,400 | 637,000 | 64,400 | 10.11% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 256,960 | 256,960 | 241,000 | 15,960 | 6.62% | ||
| 法定編制人員年終獎金。 | 1 | 年 | 385,440 | 385,440 | 396,000 | -10,560 | -2.67% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 64,000 | 16,000 | 25.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 223,360 | 228,000 | -4,640 | -2.04% | ||||
| 法定編制人員超時加班費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 171,360 | 171,360 | 176,000 | -4,640 | -2.64% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,000 | |||||||
| 約僱人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 348,400 | 290,000 | 58,400 | 20.14% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 198,000 | -8,000 | -4.04% | ||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 88,400 | 88,400 | 92,000 | -3,600 | -3.91% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,391,000元 | 1,391,000 | 1,204,000 | 187,000 | 15.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年發展中心水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青年發展中心電費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年發展中心公務用電話費、傳真機通訊費、網際網路費、 郵寄郵資。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 395,040 | 226,000 | 169,040 | 74.80% | ||||
| 青年發展中心辦公室租金。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.00% | ||
| 青年發展中心電腦含軟體租金。 | 1 | 年 | 149,040 | 149,040 | 110,000 | 39,040 | 35.49% | ||
| 青年發展中心影印機租金。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 66,000 | 30,000 | 45.45% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年發展中心辦理火險、公共責任意外險等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任會計員兼職費。 | 12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兼任人事管理員兼職費。 | 12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 16,960 | 15,000 | 1,960 | 13.07% | ||||
| 辦公物品、電腦耗材、文具、紙張、衛生紙、洗手乳、酒精 等清潔及其他用品費用。 |
1 | 年 | 16,960 | 16,960 | 15,000 | 1,960 | 13.07% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 323,000 | 307,000 | 16,000 | 5.21% | ||||
| 青年發展中心員工文康活動費。 | 6 | 人 | 3,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% | ||
| 青年發展中心美編、印刷、宣導品、活動獎品、紀念品等雜 支。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 10,000 | 6.67% | ||
| 青年發展中心會議、訓練等誤餐費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青年發展中心辦公場所、活動場所清潔費用等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青年發展中心辦公場所保全費等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年發展中心辦公用器具所需之保養、維護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年發展中心辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等各 項設施設備保養維修檢測及維 護費。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年發展中心人員赴中央、他縣市機關、事業單位等參加各 項會議及研習活動差旅費(交 通費)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |