預算機關
新竹市政府
承辦單位
勞工及青年處-綜合事務科
預算金額
33,322,000 元（）
計畫內容
1. 綜理勞工及青年處綜合性行政業務。 2. 辦理勞工大學業務。 3. 管理身心障礙者就業綜合大樓。
預期成果
提供關於職業發展、強化第二專長及創新系列的免費課程，鼓勵勞工及青年朋友們持續學習和成長，照顧本市勞工暨同仁權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 勞工行政 | 市庫負擔30,322,000元，收支併列3,000,000元(中央補助 3,000,000元) |
33,322,000 | 33,295,000 | 27,000 | 0.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔26,578,000元 | 26,578,000 | 26,892,000 | -314,000 | -1.17% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,648,000 | 1,647,000 | 1,000 | 0.06% | ||||
| 政務人員處長1人薪資。 | 1 | 年 | 1,648,000 | 1,648,000 | 1,647,000 | 1,000 | 0.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,209,000 | 17,711,000 | -502,000 | -2.83% | ||||
| 法定編制人員(副處長1人、專員3人、科長4人、科員9人、 辦事員2人等共19人)薪資。 |
1 | 年 | 17,209,000 | 17,209,000 | 17,083,000 | 126,000 | 0.74% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,520,000 | 4,310,000 | 210,000 | 4.87% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,163,000 | 2,163,000 | 1,969,000 | 194,000 | 9.85% | ||
| 政務人員及法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,357,000 | 2,357,000 | 2,341,000 | 16,000 | 0.68% | ||
| 1035 | 其他給與 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員及法定編制人員休假補助。 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,183,000 | 1,177,000 | 6,000 | 0.51% | ||||
| 辦理勞工及青年事務逾時加班費。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政務人員及法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,047,000 | 1,047,000 | 1,041,000 | 6,000 | 0.58% | ||
| 1055 | 保險 | 1,698,000 | 1,727,000 | -29,000 | -1.68% | ||||
| 政務人員及法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,189,000 | 1,189,000 | 1,181,000 | 8,000 | 0.68% | ||
| 政務人員及法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 509,000 | 509,000 | 546,000 | -37,000 | -6.78% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔3,744,000元，收支併列3,000,000元(中央補助 3,000,000元) |
6,744,000 | 6,403,000 | 341,000 | 5.33% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加政府採購法、防火管理人等教育訓練費用。 | 1 | 年 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,719,600 | 1,719,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公場域應分攤水費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場域應分攤電費。 | 12 | 月 | 138,300 | 1,659,600 | 1,659,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 97,200 | 97,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、專線電話及郵資等。 | 12 | 月 | 8,100 | 97,200 | 97,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區域網路及電腦周邊設備維護。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 944,220 | 644,220 | 300,000 | 46.57% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用身心障礙者就業綜合大樓空間辦公之房地租金。 | 1 | 年 | 878,220 | 878,220 | 578,220 | 300,000 | 51.88% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 437,000 | 396,000 | 41,000 | 10.35% | ||||
| 約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 66.67% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理115年度勞工大學暨創業資源整合服務計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用文具紙張、電腦耗材、衛生紙、洗手乳等清潔用品及 其他。 |
1 | 年 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用物品新購、汰換等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 353,180 | 353,180 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員、約用人員等員工文康活動費。 | 23 | 人 | 500 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷、業務雜支、椅套清洗等費用。 | 1 | 年 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等檢測、維護費 等。 |
1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場所清潔費用等。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工及青年業務相關會議研習等誤餐費。 | 125 | 人/餐 | 100 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動獎品、紀念品、摸彩品等。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數位電子交換機等設施及機械設備保養維護。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央、地方及事業單位等參加各項會議、活動及研習等旅 費。 |
32 | 人/日 | 1,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% |