預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-使用管理科
預算金額
2,063,000 元（）
計畫內容
辦理本市建築物附設無障礙設施與設備勘查及改善相關業務。
預期成果
如期完成改善本市建築物附設之無障礙設施設備，將本市建立為無障礙城市。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔675,000元 | 675,000 | 668,000 | 7,000 | 1.05% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理無障礙業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,000 | |||||||
| 約聘僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 73,000 | 72,000 | 1,000 | 1.39% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 44,000 | 1,000 | 2.27% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔826,000元 | 826,000 | 826,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 舉辦或參加無障礙各項研習、訓練所需教材、膳宿、交通等 費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開無障礙諮詢委員會外聘委員出席費。 | 50 | 次 | 2,500 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理建築物無障礙勘檢費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、法令書籍、期刊、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理無障礙業務及諮詢委員會議誤餐費。 | 100 | 人/餐 | 80 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項報表及會議簡報資料等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央開會及現場勘查等旅費。 | 25 | 人/日 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔562,000元 | 562,000 | 300,000 | 262,000 | 87.33% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 62,000 | 300,000 | -238,000 | -79.33% | ||||
| 補助機關、學校辦理無障礙設施設備改善經費(資本門)。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 300,000 | -238,000 | -79.33% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | |||||||
| 新竹市政府補助本市弱勢團體辦理無障礙設施設備改善(資 本門）。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 |