預算機關
新竹市公園及觀光區設施維護管理中心
承辦單位
公園及觀光區設施維護管理中心
預算金額
698,356,000 元（）
計畫內容
1.全市公園及觀光景點之設施維護、綠美化、環境清潔、提昇照明度和安裝監視器，並為公園場域及設施投保意外險，推動公園認養計畫。2.持續改善全市公園附設遊戲場暨周邊硬體環境。3.優化17公
里沿海自行車道周邊環境及橋梁暨修繕補強。4.建置樹木普查系統，以提升管理品質，達到智慧城市
的永續目標。
預期成果
1.持續提升並改善本市約260座公園、觀光景點及風景區等設施清潔及水電維護，提供安心友善之市
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 維護管理 | 市庫負擔688,356,000元，收支併列10,000,000元(中央補助 10,000,000元) |
698,356,000 | 248,641,000 | 449,715,000 | 180.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔597,377,000元，收支併列10,000,000元(中央補助 10,000,000元) |
607,377,000 | 217,366,000 | 390,011,000 | 179.43% | |||
| 2006 | 水電費 | 15,290,000 | 8,690,000 | 6,600,000 | 75.95% | ||||
| 所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等水費。 | 1 | 年 | 3,661,600 | 3,661,600 | 2,061,600 | 1,600,000 | 77.61% | ||
| 所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等電費。 | 1 | 年 | 11,628,400 | 11,628,400 | 6,628,400 | 5,000,000 | 75.43% | ||
| 2012 | 土地租金 | 3,087,000 | 3,087,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 東明段399地號等8筆土地租金(租期112年至119年)。 | 1 | 年 | 3,087,000 | 3,087,000 | 3,087,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,070,000 | |||||||
| 辦理本市觀光景點、十七公里觀光帶等違規取締錄影。 | 1 | 年 | 3,070,000 | 3,070,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 51,300 | |||||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 51,300 | 51,300 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 211,366 | |||||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 108,310 | 108,310 | |||||
| 公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 88,956 | 88,956 | |||||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,100 | 14,100 | |||||
| 2027 | 保險費 | 11,774,810 | 1,000,000 | 10,774,810 | 1,077.48% | ||||
| 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 115,810 | 115,810 | |||||
| 本市公園綠地公共意外責任險。 | 1 | 年 | 11,659,000 | 11,659,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家學者出席相關會議會勘等出席費。 | 52 | 次 | 2,500 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 159,130,000 | 42,600,000 | 116,530,000 | 273.54% | ||||
| 委辦公園、綠地、觀光景點等區域喬灌木、修樹除草等綠美 化維護管理。 |
1 | 年 | 11,600,000 | 11,600,000 | |||||
| 委辦公共設施及景點安心友善環境清潔改善。 | 1 | 年 | 129,910,000 | 129,910,000 | |||||
| 委辦廢棄物處理費用。 | 1 | 年 | 10,800,000 | 10,800,000 | |||||
| 委辦智慧普查費用。 | 1 | 年 | 6,820,000 | 6,820,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,376,080 | 682,000 | 694,080 | 101.77% | ||||
| 公園綠地維護用器具材料等。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園綠地用垃圾袋。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各式割草機、抽水機、發電機及各式機械用油。 | 1 | 年 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 694,080 | 694,080 | |||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,111,445 | 211,000 | 900,445 | 426.75% | ||||
| 各項綠美化資材苗木及植栽標示牌等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項雜支。 | 1 | 年 | 11,445 | 11,445 | 11,000 | 445 | 4.05% | ||
| 外勤人員工作服、帽。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 宣導本市公園內使用者環境保護、安全守則教育等經費(含 宣導品等)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 604,999 | |||||||
| 公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 604,999 | 604,999 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 411,540,000 | 160,966,000 | 250,574,000 | 155.67% | ||||
| 各風景區、沿海十七公里觀光帶、苗圃、公園綠地等設施維 護費。 |
1 | 年 | 4,069,000 | 4,069,000 | 4,069,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園、綠地、觀光景點等區域設施維護修繕工程(本計畫依 新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定，因各 工程規模不同，暫按3%估算 工程管理費7,091千元)。 |
1 | 年 | 235,471,000 | 235,471,000 | |||||
| 「打造安全共融的公園城市」新竹市遊具安全檢測與制度化 升級行動費用(本計畫依新竹 市政府及所屬機關學校工程管 理費支用要點規定，因各工程 規模不同，暫按3%估算工程 管理費1,200千元)。 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年度補助地 方建設經費執行計畫-辦理 「新竹市東區公園綠地零星工 程」 總經費5,000萬元(中央款 1,000萬元，市款4,000萬元)(資 本門1,000千元，經常門 49,000千元)(本計畫依中央政 府各機關工程管理費支用要點 規定，因各工程規模不同， 暫按3%估算工程管理費1,470 千元)。 |
1 | 年 | 49,000,000 | 49,000,000 | |||||
| 靚亮計畫2.0工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程 管理費支用要點規定，因各工 程規模不同，暫按3%估算工 程管理費1,290千元)。 |
1 | 年 | 43,000,000 | 43,000,000 | |||||
| 公園、綠地、觀光景點等區域喬灌木、修樹除草等綠美化工 程(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，因各工程規模不同， 暫按3%估算工程管理費1,200 千元)。 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔90,817,000元 | 90,817,000 | 31,113,000 | 59,704,000 | 191.89% | |||
| 3005 | 土地 | 1,242,000 | 1,242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 東山段二小段167地號國有土地有償撥用，總經費9,936千 元，分八年繳納，本年度編列 1,242千元，餘款後續年度編 列。 |
1 | 年 | 1,242,000 | 1,242,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 73,500,000 | 29,371,000 | 44,129,000 | 150.25% | ||||
| 本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等 工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，因各工程規模不 同，暫按3%估算工程管理費 45千元)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 十七公里橋梁及風景區橋梁整修補強維護工程(本計畫依新 竹市政府及所屬機關學校工程 管理費支用要點規定，因各工 程規模不同，暫按3%估算工 程管理費2,100千元)。 |
1 | 年 | 70,000,000 | 70,000,000 | |||||
| 「打造安全共融的公園城市」新竹市遊具安全檢測與制度化 升級行動費用(本計畫依新竹 市政府及所屬機關學校工程管 理費支用要點規定，因各工程 規模不同，暫按3%估算工程 管理費30千元)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年度補助地 方建設經費執行計畫-辦理 「新竹市東區公園綠地零星工 程」 總經費5,000萬元(中央款 1,000萬元，市款4,000萬元)(資 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 本門1,000千元，經常門 49,000千元)(本計畫依中央政 府各機關工程管理費支用要點 規定，因各工程規模不同， 暫按3%估算工程管理費30千 元)。 |
0 | ||||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 8,365,000 | |||||||
| 公務機車汰舊換新(重型電動機車含電池)。 | 1 | 輛 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 公務高空作業車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 公務密封壓縮車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 2,365,000 | 2,365,000 | |||||
| 公務大貨車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 公務小客車汰舊換新。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,240,000 | 60,000 | 5,180,000 | 8,633.33% | ||||
| 本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區 維護等設施維護及綠美化人員 所需資訊硬體設備。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧普查管理系統建置。 | 1 | 年 | 5,180,000 | 5,180,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,470,000 | 440,000 | 2,030,000 | 461.36% | ||||
| 本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區 維護等設施維護及綠美化所需 雜項設備。 |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 監視器設備。 | 1 | 年 | 2,030,000 | 2,030,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔162,000元 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00% | ||||
| 公共意外責任險自負額。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 | 150,000 | -12,000 | -8.00% | ||||
| 補助社區發展協會、關懷協會等辦理公園綠地及廣場認養獎 勵費。 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 |