預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-工商科
預算金額
2,508,533,000 元（）
計畫內容
1.電子工商作業計畫。2.商業登記及管理。3.商業現代化之推動。4.視聽歌唱七種行業管理。5.電子遊戲場管理。6.資訊休閒業管理。7.商品標示法及公平交易法。8.消費者保護法業務。9.軍用物資及民
生必需品之管理。10.工廠登記及工業行政管理。11.未登記工廠管理。12.改善投資環境及輔導工商
業。13.電器承裝、電器技術人員登記及管理。14.自來水管承裝業登記及管理。15.加油(氣)站及自用
加油儲油設置及管理。16.公用事業天然氣導管承裝業登記及管理。17.公用事業管理。18.地方傳統產
業。
預期成果
1.加強工商業管理、維護交易秩序。2.建構優質工商業環境、振興傳統產業、促進經貿交流等工商業活動。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔21,452,000元，收支併列58,000元(中央補助58,000 元) |
21,510,000 | 20,594,000 | 916,000 | 4.45% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,860,000 | 10,900,000 | -40,000 | -0.37% | ||||
| 法定編制人員(科長1人、專員1人、科員9人、辦事員3人等 14人)薪資。 |
1 | 年 | 10,860,000 | 10,860,000 | 10,519,000 | 341,000 | 3.24% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,423,000 | 3,906,000 | 517,000 | 13.24% | ||||
| 商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約聘１人薪 資。 |
1 | 年 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 0 | 0.00% | ||
| 商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱5人薪 資。 |
1 | 年 | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,391,000 | 49,000 | 2.05% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員薪資。 | 1 | 年 | 940,000 | 940,000 | |||||
| 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員薪資。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 2,920,000 | 2,716,000 | 204,000 | 7.51% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,007,000 | 1,007,000 | 910,000 | 97,000 | 10.66% | ||
| 法定編制及約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,736,000 | 1,736,000 | 1,688,000 | 48,000 | 2.84% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員年終工作獎 金。 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | |||||
| 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員年終工作獎 金。 |
1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 368,000 | 352,000 | 16,000 | 4.55% | ||||
| 法定編制及約聘僱人員休假補助。 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,003,000 | 906,000 | 97,000 | 10.71% | ||||
| 辦理電器承裝業登記、電氣技術人員登記、自來水承裝商登 記、公用事業天然氣導管承裝 業登記及公用事業等業務逾時 加班費。 |
1 | 年 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工廠登記、公平法、消保法、商品標示法、北臺區域合 作產業發展、商圈、動員等業 務逾時加班費。 |
1 | 年 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理商業登記及管理等業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理 石油設施設置管理業務等逾時 加班費(中央款)。 |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 27,500 | 27,500 | |||||
| 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 37,500 | 37,500 | |||||
| 法定編制及約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 710,000 | 710,000 | 667,000 | 43,000 | 6.45% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員未休假加班 費。 |
1 | 年 | 16,500 | 16,500 | |||||
| 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員未休假加班 費。 |
1 | 年 | 16,500 | 16,500 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 307,000 | 273,000 | 34,000 | 12.45% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 207,000 | 1,000 | 0.48% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員離職儲金政府 負擔款。 |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員離職儲金政府 負擔款。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,629,000 | 1,541,000 | 88,000 | 5.71% | ||||
| 法定編制及約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 848,000 | 848,000 | 831,000 | 17,000 | 2.05% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員健保保費政府 負擔款。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員健保保費政府 負擔款。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 308,000 | -8,000 | -2.60% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 273,000 | 273,000 | 264,000 | 9,000 | 3.41% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員勞保保費政府 負擔款。 |
1 | 年 | 83,000 | 83,000 | |||||
| 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員勞保保費政府 負擔款。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔111,081,000元，收支併列5,002,000元(中央補助 5,002,000元) |
116,083,000 | 23,872,000 | 92,211,000 | 386.27% | |||
| 2009 | 通訊費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據機及網路通訊費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵電費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理石油管理法業務所需之郵資、電話費用(中央款)。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案業務所需之郵資及電話 費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦周邊設備維護費(含伺服器、光碟櫃、電腦主機及雷射 印表機)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案業務之電腦周邊設備維 護費(含伺服器、光碟櫃、電 腦主機)及資訊軟硬體設備租 金費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案業務影印機租金費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公用天然氣事業輸儲設備查核標案評選委員出席費。 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生能源發電設備現場查核之委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 59,730,000 | 22,519,000 | 37,211,000 | 165.24% | ||||
| 委託辦理公用天然氣事業輸儲設備查核。 | 1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 750,000 | 1,000,000 | 133.33% | ||
| 委託辦理地方產業刊物行銷推動計畫。 | 1 | 案 | 5,800,000 | 5,800,000 | 1,129,000 | 4,671,000 | 413.73% | ||
| 辦理違法經營石油業務案件涉案加儲油機具、油料扣押(沒 入)及油品化驗等相關委託作 業費用(中央款)。 |
1 | 件 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「114年度新竹市節電夥伴補助計畫」執行經費(中央 | 1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 款；新竹市議會114年6月23日 竹市議議字第1140300154號函 同意墊付轉正)。 |
0 | ||||||||
| 辦理「115年度新竹市節電夥伴補助計畫」執行經費(中央 款)。 |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 委託辦理創新創業輔導計畫。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 200.00% | ||
| 委託辦理在地產業品牌行銷推廣。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | 11.11% | ||
| 辦理竹塹促進消費推廣行銷活動計畫。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 辦理東門市場三樓新青創加速基地營運維護計畫。 | 1 | 年 | 12,800,000 | 12,800,000 | |||||
| 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫行政作業等相關委託辦理費 用。 |
1 | 年 | 940,000 | 940,000 | |||||
| 辦理產業推動媒合行銷計畫 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 辦理115年度新竹市鼓勵廠商參展推廣計畫 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 363,000 | 363,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務用文具紙張、電腦周邊設備、衛生、水電器耗材及 公平法、消保法、商品標示法 各項宣導業務用宣導品等。 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理 石油設施設置管理業務所需文 具紙張、電腦周邊設備之耗材 及衛生等(中央款)。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定與查核案業務所需文具紙張、電 腦周邊軟硬體及耗材或其他相 關費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 55,388,000 | 388,000 | 55,000,000 | 14,175.26% | ||||
| 工商管理登記印刷費等。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 夜間聯合稽查商業活動出勤人 | 450 | 人/餐 | 80 | 36,000 | |||||
| 員誤餐費。 | 0 | ||||||||
| 工廠登記、商業登記、工業行政管理(含招商業務)、未登記 工廠、公用事業等業務之企劃 及簡報資料相關費用及法令宣 導、印製文宣資料及雜支。 |
1 | 年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理 石油設施設置管理業務印刷、 環境佈置、清潔、法令宣導、 文宣資料、誤餐及雜支等(中 央款)。 |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定及查核業務講習活動、印製文 宣，因會議逾時所需餐點費及 雜支等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 市民卡小額扣款、電子化繳費稅處理平台及全國性繳費(稅) 服務手續費。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫相關行政費 用。 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫相關手續費 用。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務機器維護費用。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理石油管理法相關業務車輛及辦公器具保養維修費用(中 央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理加油站登記及管理業務旅費。 | 5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理電器承裝業登記、電氣技術人員登記、自來水管承裝商 登記、公用天然氣導管承裝 業、商品標示、公用事業登記 與管理業務等旅費。 |
18 | 人/日 | 1,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公平法及消保法等業務旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理商業登記管理等相關業務旅費。 | 18 | 人/日 | 1,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工廠登記管理及工業用地調查等業務旅費。 | 18 | 人/日 | 1,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工廠登記、工業行政管理(含招商業務)、未登記工廠等 業務旅費。 |
28 | 人/日 | 1,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理加油(氣)站、液化石油氣業務會勘、檢查及出席會議等 旅費(中央款)。 |
29 | 人/日 | 1,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理再生能源發電設備認定及查核業務旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列224,000元(中央補助30,000元，其他194,000元) | 224,000 | 250,000 | -26,000 | -10.40% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 170,000 | 70,000 | 100,000 | 142.86% | ||||
| 購置辦理未登記食品工廠相關業務電腦等周邊硬體設備(中 央特別統籌款；新竹市議會 114年6月23日竹市議議字第 1140300163號函同意墊付轉 正)。 |
4 | 個 | 35,000 | 140,000 | |||||
| 購置筆記型電腦等周邊硬體設備(中央款)。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 54,000 | |||||||
| 購置辦理未登記食品工廠相關業務雜項設備(中央特別統籌 款；新竹市議會114年6月23日 竹市議議字第1140300163號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 個 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,368,746,000元，收支併列1,970,000元(中央補助 1,970,000元) |
2,370,716,000 | 29,334,000 | 2,341,382,000 | 7,981.80% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 20,200,000 | |||||||
| 補助政府機關及學校有關「115年度新竹市節電夥伴補 助計畫」之補助(隔熱玻璃、 隔熱窗簾、隔熱膜及隔熱塗 料、空氣簾(門)、吸頂循環 扇、冷氣機清洗)(中央款)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助三區公所等協助辦理因應美國關稅政策振興經濟消費金 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 發放實施計畫相關行政費。 | 0 | ||||||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 14,400,000 | 13,779,000 | 621,000 | 4.51% | ||||
| 撥充促進產業發展暨產業園區開發管理基金。 | 1 | 年 | 14,400,000 | 14,400,000 | 13,779,000 | 621,000 | 4.51% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 34,236,000 | 15,555,000 | 18,681,000 | 120.10% | ||||
| 補助服務業有關「114年度新竹市節電夥伴補助計畫」之補 助(隔熱玻璃、隔熱窗簾、隔 熱膜及隔熱塗料、空氣簾 (門)、吸頂循環扇、冷氣機清 洗)(中央款；新竹市議會114年 6月23日竹市議議字第 1140300154號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 補助服務業有關「115年度新竹市節電夥伴補助計畫」之補 助(隔熱玻璃、隔熱窗簾、隔 熱膜及隔熱塗料、空氣簾 (門)、吸頂循環扇、冷氣機清 洗)(中央款)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助本市商業組織之屋頂設置太陽光電補助計畫經費。 | 1 | 年 | 11,801,000 | 11,801,000 | |||||
| 補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費。 | 1 | 年 | 12,589,000 | 12,589,000 | 12,589,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費 (資本門)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助新竹市工商發展投資策進會辦理地方特色產業行銷計 畫。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | -33.33% | ||
| 補助新竹市工商發展投資策進會辦理地方特色產業行銷計 畫。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助新竹市中小企業服務中心服務工作計畫經費。 | 1 | 年 | 716,000 | 716,000 | |||||
| 補助新竹市中小企業服務中心服務工作計畫經費(中央款； 新竹市議會114年7月15日竹市 議議字第1140300202號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助本市非商業組織之屋頂設置太陽光電補助計畫經費。 | 1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | |||||
| 補助新竹市工策會辦理115年度新竹市工商產業座談暨在地 產業行銷推廣計畫。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,301,880,000 | |||||||
| 自來水用戶設備外線補助計畫(一般性補助款170千元，市款 230千元)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助本市民眾等之屋頂設置太陽光電補助計畫經費。 | 1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | |||||
| 因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫。 | 1 | 年 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 |