預算機關
新竹市政府
承辦單位
工務處-養護工程科
預算金額
14,857,000 元（）
計畫內容
經常維護本市轄區路面破壞及挖掘路面修復。
預期成果
道路養護平整，以實踐「路要平」施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 柏油路面修補 | 市庫負擔14,857,000元 | 14,857,000 | 13,973,000 | 884,000 | 6.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,437,000元 | 1,437,000 | 1,569,000 | -132,000 | -8.41% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 902,000 | 870,000 | 32,000 | 3.68% | ||||
| 辦理道路挖掘稽核業務約僱2人薪資。 | 1 | 年 | 902,000 | 902,000 | 870,000 | 32,000 | 3.68% | ||
| 1030 | 獎金 | 114,000 | 110,000 | 4,000 | 3.64% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 110,000 | 4,000 | 3.64% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 195,000 | 209,000 | -14,000 | -6.70% | ||||
| 法定編制人員、技工及約聘僱人員趕辦業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 72,000 | -14,000 | -19.44% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | 3.45% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | 3.45% | ||
| 1055 | 保險 | 134,000 | 124,000 | 10,000 | 8.06% | ||||
| 聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 48,000 | 4,000 | 8.33% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 76,000 | 6,000 | 7.89% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔13,420,000元 | 13,420,000 | 12,404,000 | 1,016,000 | 8.19% | |||
| 2009 | 通訊費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵電費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,900,000 | 7,884,000 | 1,016,000 | 12.89% | ||||
| 道路養護約用僱工工資。 | 13 | 人 | 426,000 | 5,538,000 | 1,676,000 | 3,862,000 | 230.43% | ||
| 挖掘道路申請勘測及登記約用人員薪資。 | 3 | 人 | 426,000 | 1,278,000 | 1,161,000 | 117,000 | 10.08% | ||
| 道路工程(規劃、設計、施工、監工、測量、檢測及查估 工程管理及督導工作等業務) 約用人員薪資。 |
2 | 人 | 567,000 | 1,134,000 | |||||
| 道路養護及挖掘道路申請勘測等業務約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 256,000 | 256,000 | 224,000 | 32,000 | 14.29% | ||
| 約用人員(資訊工程師)薪資。 | 1 | 人 | 647,000 | 647,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,373,000 | 4,373,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補修道路用黏層油。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臨時災害道路封鎖用材料(砂、砂包袋、警示材料等消 耗品)。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及其周邊耗材、文具紙張等消耗品。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 柏油路面補修工程用材料工具(磚、水泥、混凝土、鑽石鋸 片等消耗品)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急搶修路面用瀝美土。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 瀝青混凝土(AC)。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 隊員工作服、斑馬服、工程帽、雨衣鞋。 | 19 | 人 | 5,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 養路機器用油料(含切割機、割草機、震動壓實機、推挖土 機、鏟裝機、壓路機)。 |
2000 | 公升 | 30 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各式業務用雜支。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務或會議逾時誤餐費。 | 160 | 人/餐 | 100 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作人員臨時災害醫藥費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路面施工中安全措施。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 養路機具維修保養費(含切割機、割草機、震動壓實機、壓 路機、鏟裝機等)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |