預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-使用管理科
預算金額
29,454,000 元（）
計畫內容
1.建築物使用管理綜合處理。2.違章建築處理。3.供公眾使用建築物公共安全稽查及申報業務。4.廣告物管理業務。5.公寓大廈管理業務。6.無障礙設施勘查改善業務。7.耐震評估改善業務。
預期成果
如期完成維護建築物公共安全及改善居住品質、市民居住安心無慮及落實民眾使用停車設施的安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 使用管理 | 市庫負擔26,670,000元，收支併列2,784,000元(中央補助 1,684,000元，其他1,100,000 元) |
29,454,000 | 33,373,000 | -3,919,000 | -11.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,470,000元 | 2,470,000 | 2,232,000 | 238,000 | 10.66% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,614,000 | 1,598,000 | 16,000 | 1.00% | ||||
| 執行維護公共安全辦理稽查取締業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行維護公共安全辦理稽查取締業務約僱2人薪資。 | 1 | 年 | 986,000 | 986,000 | 970,000 | 16,000 | 1.65% | ||
| 1030 | 獎金 | 203,000 | 201,000 | 2,000 | 1.00% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | 201,000 | 2,000 | 1.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 265,000 | 49,000 | 216,000 | 440.82% | ||||
| 辦理使用管理業務超時加班費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 49,000 | 16,000 | 32.65% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 230,000 | 226,000 | 4,000 | 1.77% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 136,000 | 4,000 | 2.94% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔16,200,000元，收支併列1,934,000元(中央補助 1,684,000元，其他250,000元) |
18,134,000 | 21,421,000 | -3,287,000 | -15.34% | |||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資、移送強制執行費用、電話及傳真通信費等。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備租金(影印機)。 | 1 | 台 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 430,000 | 424,500 | 5,500 | 1.30% | ||||
| 大型山坡地住宅社區安全檢查業務專家學者出席費。 |
54 | 次 | 2,500 | 135,000 | |||||
| 使管業務專家學者出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物震災緊急鑑定人員動員演練出席費。 | 20 | 次 | 500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市優良公寓大廈評選活動計畫評選委員出席費。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 114年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫之出 席費(市款；新竹市議會114年 3月17日竹市議議字第 1140300059號函同意墊付轉 正)。 |
3 | 次 | 2,500 | 7,500 | |||||
| 新竹市政府委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫評 | 3 | 次 | 2,500 | 7,500 | |||||
| 選委員出席費。 | 0 | ||||||||
| 114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能詳評審查 費用(特別統籌；收支併列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300152號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 次 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初評審查 費用(特別統籌；收支併列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300152號函同意 墊付轉正)。 |
30 | 次 | 1,000 | 30,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 14,265,000 | 17,040,000 | -2,775,000 | -16.29% | ||||
| 委託相關技師公會辦理建築物公共安全簽證申報複檢作業。 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託專業技術團體或公會辦理昇降設備及機械停車設備安全 複查作業。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市補助老舊公寓大廈修繕及更新實施作業。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | -4,000,000 | -44.44% | ||
| 委託相關技師公會檢查集合住宅(H2類組)建築物公共安全之 構造及設備作業。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 | -50.00% | ||
| 新竹市優良公寓大廈評選活動計畫。 | 1 | 年 | 585,000 | 585,000 | 790,000 | -205,000 | -25.95% | ||
| 114年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫(中 央款1,684千元，市款1,246千 元;新竹市議會114年3月17日 竹市議議字第1140300059號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 2,930,000 | 2,930,000 | |||||
| 新竹市政府委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫。 | 1 | 年 | 2,930,000 | 2,930,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印製及購置業務用法令、期刊、書籍及耗材等。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊設備升級零組件及購置單價未滿1萬元之零星雜項設 備。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,094,000 | 3,611,500 | -517,500 | -14.33% | ||||
| 廣告物業務、建築物使用管理業務雜項支出。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共安全檢查人員誤餐費。 | 250 | 人/餐 | 80 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製業務用各項報表、會議簡報資料。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 違章建築處理、公寓大廈管理業務雜項支出。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動使用管理業務宣導廣告費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拆除違建相關經費。 | 1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初詳評行 政作業費(特別統籌；收支併 列；新竹市議會114年6月23日 竹市議議字第1140300152號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 114年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫之一 般事務費(市款；新竹市議會 114年3月17日竹市議議字第 1140300059號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 62,500 | 62,500 | |||||
| 新竹市政府委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫一 般事務費。 |
1 | 年 | 62,500 | 62,500 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及冷氣機等辦公器具維修費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項機具養護、機油、配件修理等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項使用管理業務差旅費。 | 52 | 人/日 | 1,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔2,850,000元 | 2,850,000 | 4,850,000 | -2,000,000 | -41.24% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,850,000 | 4,850,000 | -2,000,000 | -41.24% | ||||
| 新竹市政府建築物公安檢查案件稽催及裁罰管理系統伺服器 主機資料庫維護案。 |
1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔5,150,000元，收支併列850,000元(其他850,000元) | 6,000,000 | 4,870,000 | 1,130,000 | 23.20% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 4,450,000 | 1,500,000 | 2,950,000 | 196.67% | ||||
| 補助機關辦理公寓大廈共用設施、公共環境清潔衛生維持、 消防滅火器及其他經本府核定 之共用設施維護經費。 |
1 | 年 | 4,450,000 | 4,450,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 700,000 | |||||||
| 補助公寓大廈管理組織辦理公寓大廈共用設施、公共環境清 潔衛生維持、消防滅火器及其 他經本府核定之共用設施維護 經費。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 850,000 | 3,370,000 | -2,520,000 | -74.78% | ||||
| 114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初評評估 費用(特別統籌；收支併列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300152號函同意 墊付轉正)。 |
30 | 件 | 15,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能詳評評估 費用(特別統籌；收支併列； 新竹市議會114年6月23日竹市 議議字第1140300152號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 件 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |