預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-都市更新科
預算金額
23,139,000 元（）
計畫內容
辦理住宅補貼業務推動費用及配合中央政策辦理相關住宅補貼包租代管業務。
預期成果
如期完成整合住宅服務，執行住宅相關社會福利措施。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 都市更新及住宅管理 | 市庫負擔8,079,000元，收支併列15,060,000元(中央補助 15,060,000元) |
23,139,000 | 75,061,000 | -51,922,000 | -69.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列208,000元(中央補助208,000元) | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 住宅補貼業務人員超時工作加班費(中央款)。 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔79,000元，收支併列14,102,000元(中央補助 14,102,000元) |
14,181,000 | 71,903,000 | -57,722,000 | -80.28% | |||
| 2009 | 通訊費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 25.00% | ||||
| 住宅補貼文件寄送郵資等相關費用(中央款)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 25.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 住宅補貼業務相關資訊設備保養、維修、操作及系統維護費 (中央款)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,220,000 | 1,680,000 | -460,000 | -27.38% | ||||
| 住宅補貼業務租賃影印機(中央款)。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 住宅補貼業務租賃OA辦公家具(中央款）。 | 1 | 年 | 860,000 | 860,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 住宅補貼溢領經費辦理強制執行相關費用(中央款)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,500,000 | 65,344,600 | -56,844,600 | -86.99% | ||||
| 住宅法配合相關子法配套措施及社會住宅推動宣導等相關業 務之委辦案(中央款)。 |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 辦理整合性住宅補貼資源實施方案及其他住宅法等相關規定 及政策之計畫委辦費(中央 款)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 113年度新竹市住宅計畫及財務計畫委辦案(中央款；新竹 市議會113年9月20日竹市議議 字第1130300308號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 749,350 | 1,399,000 | -649,650 | -46.44% | ||||
| 住宅補貼業務推動業務用文具用品、紙張等用品(中央款)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 住宅補貼定期查核作業購置文具、紙張等耗材(中央款)。 | 1 | 年 | 119,350 | 119,350 | 118,650 | 700 | 0.59% | ||
| 住宅補貼業務推動購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(中 央款)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | -250,000 | -50.00% | ||
| 住宅補貼業務推動購置單價未滿一萬元資訊零星雜項設備 (中央款)。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,139,000 | 1,846,000 | 293,000 | 15.87% | ||||
| 住宅補貼本年度業務檢討會經費、住補及相關住宅政策業務 之訴訟相關費用(中央款)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 | 566.67% | ||
| 住宅補貼之租金轉撥金融機構 | 1 | 年 | 9,868 | 9,868 | |||||
| 相關費用等(中央款)。 | 0 | ||||||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。 | 1 | 年 | 132 | 132 | 595 | -463 | -77.82% | ||
| 國宅更名塗銷作業及國宅、都更、租金補貼、包租代管等住 宅政策業務相關訴訟案件。 |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 住宅補貼業務相關會議誤餐費、茶水(葉)等費用(中央款)。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 347,650 | 608,400 | -260,750 | -42.86% | ||||
| 青年安心成家定期查核作業影印機、繪圖機等設備養護費 (中央款)。 |
1 | 年 | 97,650 | 97,650 | 108,150 | -10,500 | -9.71% | ||
| 住宅補貼影印機設備養護費(中央款)。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | -250,000 | -50.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加住宅補貼業務相關會議及訓練等國內旅費(中央款)。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,000,000元，收支併列750,000元(中央補助750,000 元) |
5,750,000 | 1,630,000 | 4,120,000 | 252.76% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,750,000 | 900,000 | 4,850,000 | 538.89% | ||||
| 住宅補貼業務個人電腦、平板電腦及筆記型電腦設備等(中 央款)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 住宅補貼業務相關軟體購置費(中央款)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理都市更新審議無紙化系統。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔3,000,000元 | 3,000,000 | 1,320,000 | 1,680,000 | 127.27% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,000,000 | 1,320,000 | 1,680,000 | 127.27% | ||||
| 辦理新竹市青年租金加碼補貼實施計畫。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 |