預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-綜合規劃科
預算金額
14,342,000 元（）
計畫內容
都市綜合規劃業務。
預期成果
如期完成推動產業創新升級及土地活化利用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 都市綜合規劃 | 市庫負擔9,682,000元，收支併列4,660,000元(其他4,660,000 元) |
14,342,000 | 3,139,000 | 11,203,000 | 356.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,353,000元，收支併列42,000元(其他42,000元) | 2,395,000 | 2,305,000 | 90,000 | 3.90% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,671,000 | 1,644,000 | 27,000 | 1.64% | ||||
| 協辦都市綜合規劃約聘3人薪資。 | 1 | 年 | 1,671,000 | 1,671,000 | 1,644,000 | 27,000 | 1.64% | ||
| 1030 | 獎金 | 210,000 | 207,000 | 3,000 | 1.45% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 207,000 | 3,000 | 1.45% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 117,000 | 66,000 | 51,000 | 77.27% | ||||
| 辦理本市「111年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推 動所需人員加班費 (特別統 籌；收支併列；新竹市議會 114年4月14日竹市議議字第 |
1 | 年 | 41,600 | 41,600 | |||||
| 1140300092號函同意墊付轉 正)。 |
0 | ||||||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(特別統籌；收支併列； 新竹市議會114年4月14日竹市 議議字第1140300092號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 400 | 400 | |||||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 66,000 | 9,000 | 13.64% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 112,000 | 111,000 | 1,000 | 0.90% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 |
1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 111,000 | 1,000 | 0.90% | ||
| 1055 | 保險 | 237,000 | 229,000 | 8,000 | 3.49% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 91,000 | 1,000 | 1.10% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 138,000 | 7,000 | 5.07% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔7,329,000元，收支併列4,390,000元(其他4,390,000 元) |
11,719,000 | 834,000 | 10,885,000 | 1,305.16% | |||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 都市計畫變更通知土地所有人郵資。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 11,619,000 | 700,000 | 10,919,000 | 1,559.86% | ||||
| 新竹市國土計畫通盤檢討委託技術服務案(總經費18,000千 元，本年度編列5,000千元， 餘款後續年度編列)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 擬定新竹市都市計畫(新竹機場附近地區)都市計畫書圖製 作委託技術服務案。 |
1 | 年 | 335,000 | 335,000 | |||||
| 擬定新竹市都市計畫(新竹機場附近地區)重辦公開展覽及 市都委會審議程序委託技術服 務案。 |
1 | 年 | 559,000 | 559,000 | |||||
| 變更新竹(含香山)都市計畫(市中心地區、東側地區)細部計 | 1 | 年 | 835,000 | 835,000 | |||||
| 畫(第一次通盤檢討)委託技術 服務案。 |
0 | ||||||||
| 變更新竹（含香山）都市計畫（客雅溪邊道路保留案）都市 計畫書圖製作及變更作業委託 技術服務案。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理111年度新竹市土壤液化調查與風險評估計畫委託技術 服務案(特別統籌；收支併 列；新竹市議會114年4月14日 竹市議議字第1140300092號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 4,060,000 | 4,060,000 | |||||
| 辦理111年度新竹市土壤液化調查與風險評估計畫專案顧問 案 (特別統籌；收支併列；新 竹市議會114年4月14日竹市議 議字第1140300092號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 70,000 | 104,000 | -34,000 | -32.69% | ||||
| 新竹市都市計畫書圖製作、相關行政及各項雜支。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 104,000 | -34,000 | -32.69% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列228,000元(其他228,000元) | 228,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 228,000 | |||||||
| 辦理本市「111年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推 動所需各項電腦設施、週邊設 備、裝置、投影機、平板電腦 及筆記型電腦設備等 (特別統 籌；收支併列；新竹市議會 114年4月14日竹市議議字第 1140300092號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 |