預算機關
新竹市文化局
承辦單位
文化資產科
預算金額
72,968,000 元（）
計畫內容
1.古蹟歷史建築之保存利用。2.文獻調查、整理、出版。
3.地方文史工作之推廣。
4.文化資產維護管理。
5.文資保存之公民參與。
預期成果
1.古蹟歷史建築活化再利用營運管理5處。2.出版文化資產叢書及專輯3冊1,200本。
3.文化資產推廣活動7場，預計3,500人次參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,812,000元 | 1,812,000 | 1,780,000 | 32,000 | 1.80% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,256,000 | 1,230,000 | 26,000 | 2.11% | ||||
| 出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘人員1人；古蹟 修復及日常管理維護約聘人員 1人薪資。 |
1 | 年 | 1,256,000 | 1,256,000 | 1,230,000 | 26,000 | 2.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 158,000 | 155,000 | 3,000 | 1.94% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 155,000 | 3,000 | 1.94% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 114,000 | 117,000 | -3,000 | -2.56% | ||||
| 辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 73,000 | -3,000 | -4.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,000 | 83,000 | 1,000 | 1.20% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 83,000 | 1,000 | 1.20% | ||
| 1055 | 保險 | 168,000 | 163,000 | 5,000 | 3.07% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 67,000 | 1,000 | 1.49% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 96,000 | 4,000 | 4.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔42,088,000元，收支併列6,272,000元(中央補助 4,072,000元，其他2,200,000 元) |
48,360,000 | 25,090,000 | 23,270,000 | 92.75% | |||
| 2006 | 水電費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項報告書、出版品、活動資料等郵資。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍及各項文化資產教育推廣活動等保險費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,116,000 | 530,000 | 586,000 | 110.57% | ||||
| 辦理文化資產約用人員薪資。 | 1 | 人 | 526,000 | 526,000 | 505,000 | 21,000 | 4.16% | ||
| 辦理文化資產約用人員逾時加班費、未休假加班費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦理文化資產約用人員薪資。 | 1 | 人 | 545,000 | 545,000 | 505,000 | 40,000 | 7.92% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 980,000 | 980,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專業協助之公費及訴訟顧問費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項文化資產審查及各類審查會議出席費。 | 240 | 次 | 2,500 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化資產導覽員相關導覽經費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市老屋活化各項會議出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出版本市文化資產、文史、文學叢書及竹塹文獻雜誌等撰稿 費、審校稿、照片使用費等。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 臺灣口述歷史學會年費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及辦公用品。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 45,086,000 | 21,802,000 | 23,284,000 | 106.80% | ||||
| 各項文資科業務行銷、推廣、參訪、審議會、文宣製作暨刊 登集、出版費、影像紀錄、發 表會、記者會、公聽會、說明 會等費用。 |
1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | |||||
| 演武場系列活動、策展及辦理日常性推廣活動(含茶水、誤 餐費、文宣印製、文具雜支 費)等。 |
1 | 年 | 4,055,000 | 4,055,000 | |||||
| 國家文化記憶庫相關費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項文化資產推廣文宣、手冊製作及編印、資料打印裝訂費 等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出版本市文化資產、文史、文學叢書、文獻及竹塹文獻雜誌 等相關費用。 |
1 | 年 | 2,080,000 | 2,080,000 | |||||
| 新竹市公24公園受保護、病危樹木管理維護、清理、清運 (含消毒)計畫等費用。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 各項文化資產測繪、檢定及調查研究等。 | 1 | 年 | 541,000 | 541,000 | 670,000 | -129,000 | -19.25% | ||
| 新竹市114年度文資防護專業服務中心相關費用(中央款 1,172千元，市款958千元；新 竹市議會114年3月17日竹市議 議字第1140300046號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 2,130,000 | 2,130,000 | |||||
| 115年度新竹市文化資產促參履約管理(促參獎勵金；收支 對列)。 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 老屋各項會議委員誤餐費等相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 各項會議及現勘委員誤餐費及雜支等相關費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 大煙囪廠房保溫睦鄰駐站計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項文化資產環境清潔(含古蹟、歷史建築定著土地環境整 理及廢棄物清運)與蟲蟻防 治。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,340,000 | -140,000 | -10.45% | ||
| 辦理老屋活化推廣與輔導團相關費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114-115年新竹市無形文化資產暨保存技術專業輔導計畫案 相關費用(中央款1,700千元， 市款300千元；新竹市議會114 年3月17日竹市議議字第 1140300065號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 115年度新竹市文物普查專案管理計畫。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 新竹市特色老屋數位建檔計畫相關經費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 新竹市歷史建築「東大路警察宿舍」修復及再利用計畫等相 關費用(中央款1,200千元，市 款400千元；新竹市議會114年 3月17日竹市議議字第 1140300066號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠周邊眷舍保存活化再 利用可行性評估及六燃文化廊 帶先期規劃行政作業相關經 費。 |
1 | 年 | 10,500,000 | 10,500,000 | |||||
| 續修《新竹市志》編纂計畫相關經費。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 115年新竹市文化資產網站系統維運暨擴充相關經費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 市定古蹟新竹神社構件盤點調查評估相關經費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文資館舍零星修繕及日常養護相關費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項文化資產設施及設備日常養護及零星修繕。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市業務觀摩研習及開會等旅費。 | 30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔19,276,000元，收支併列1,820,000元(中央補助 1,820,000元) |
21,096,000 | 101,762,000 | -80,666,000 | -79.27% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 21,096,000 | 101,762,000 | -80,666,000 | -79.27% | ||||
| 「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店」修復工程規劃設計(含因 應計畫)案 相關經費(中央款 1,820千元，市款840千元；新 竹市議會114年3月17日竹市議 議字第1140300066號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 2,660,000 | 2,660,000 | |||||
| 「楊氏節孝坊」下方地坪仿舊重鋪工程設計案等相關費用。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築日本海軍第六燃料廠 新竹支廠修復再利用第三期工 程相關經費(含後續擴充、契 約變更、監造及工作報告書 等)，，總經費342,600千元(中 央款156,220千元，市款 186,380千元) ，112至114年度 已編列152,820千元(中央款 91,692千元，市款61,128千 元)，本年度編列4,450千元(市 款)，餘款後續年度編列(本計 畫依中央政府各機關工程管理 費支用要點規定，按0.7% ~3%估算工程管理費131千 元)。 |
1 | 年 | 4,450,000 | 4,450,000 | |||||
| 「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築新竹少年刑務所職務 官舍群工藝文化園區再造歷史 現場計畫相關經費(含後續擴 充、契約變更、規劃設計及監 造、工作報告書)，總經費 307,766千元(中央款152,466千 元，市款155,300千元)，112至 |
1 | 年 | 13,656,000 | 13,656,000 | |||||
| 114年度已編列177,877千元(中 央款106,726千元，市款71,151 千元)，本年度編列13,656千元 (市款)，餘款後續年度編列(本 計畫依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按0.7% ~3%估算工程管理費2,445千 元)。 |
0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔1,700,000元 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老屋經營租金與老屋再生推廣計畫補助(經常門)。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% |