預算機關
新竹市文化局
承辦單位
藝文推廣科
預算金額
90,478,000 元（）
計畫內容
1.辦理文化、藝術、節慶等推廣活動。2.打造城市特色推廣活動。
3.辦理社區總體營造及文化基地串聯計畫。
4.補助新竹市文化基金會。
5.辦理本市台語家庭推廣計畫。
預期成果
1.辦理城市特色藝文活動至少3場次，預計200,000人次參與。2.辦理社區總體營造、文化基地及台語家庭等相關業務，預計6,000人次參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,128,000元 | 2,128,000 | 2,108,000 | 20,000 | 0.95% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,464,000 | 1,448,000 | 16,000 | 1.10% | ||||
| 假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 495,000 | 6,000 | 1.21% | ||
| 社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 963,000 | 963,000 | 953,000 | 10,000 | 1.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 184,000 | 182,000 | 2,000 | 1.10% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 182,000 | 2,000 | 1.10% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 115,000 | 116,000 | -1,000 | -0.86% | ||||
| 各項活動逾時加班費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱未休假加班費。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 32,000 | -1,000 | -3.13% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 216,000 | 213,000 | 3,000 | 1.41% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 130,000 | 3,000 | 2.31% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔66,706,000元，收支併列1,500,000元(中央補助 1,500,000元) |
68,206,000 | 54,628,000 | 13,578,000 | 24.86% | |||
| 2009 | 通訊費 | 97,000 | 96,600 | 400 | 0.41% | ||||
| 藝文推廣業務用通訊費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 57,600 | 2,400 | 4.17% | ||
| 藝文活動訊息及文宣資料郵資等。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 39,000 | -2,000 | -5.13% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 藝文活動音響、舞台、燈光、發電機等租金。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項藝文活動公共意外責任險及展品保險。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 530,000 | 526,000 | 4,000 | 0.76% | ||||
| 協助社區總體營造業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 530,000 | 530,000 | 526,000 | 4,000 | 0.76% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 190,000 | 210,000 | -20,000 | -9.52% | ||||
| 社區總體營造、藝文推廣業務等評審及顧問出席費。 | 16 | 次 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化講座等推廣活動講師鐘點費。 | 75 | 節 | 2,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 172,000 | 222,000 | -50,000 | -22.52% | ||||
| 各項活動與辦公用文具紙張、用品及材料。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 文化講座課程材料費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 67,030,000 | 53,386,400 | 13,643,600 | 25.56% | ||||
| 各項藝文活動推廣經費。 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | 267,200 | -200 | -0.07% | ||
| 社區總體營造及文化基地相關推廣活動費等。 | 1 | 年 | 8,924,000 | 8,924,000 | |||||
| 「113-114年新竹市台語家庭計畫」(中央款1,500千元，市 款1,500千元；新竹市議會113 年11月29日竹市議議字第 1130300374號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 文化講座相關經費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,200 | -200 | -0.51% | ||
| 打造兒童藝術、親子遊藝等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 打造本市專業表演藝術演出等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 10,500,000 | 4,500,000 | 42.86% | ||
| 打造萬聖節及各式藝文節慶等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 打造跨年及文化展演等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | -50.00% | ||
| 本市台語家庭推廣計畫等相關活動。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 籌辦新竹城市新聲歌唱大賽及相關宣傳推廣活動。 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公設備養護、維修等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市觀摩、研習、會議旅費。 | 50 | 人/日 | 1,000 | 50,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔20,144,000元 | 20,144,000 | 17,094,000 | 3,050,000 | 17.84% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 20,144,000 | 15,144,000 | 5,000,000 | 33.02% | ||||
| 補助文化基金會辦理會務運作及各項文化藝術活動相關經 費。 |
1 | 年 | 20,144,000 | 20,144,000 | 15,144,000 | 5,000,000 | 33.02% |